Image Removed

Implementação:

O comportamento do botão IMPORTAR será alterado. A codificação referente a operação atual deverá ter seu código comentado. O nome do botão deverá ser alterado para Importar MTur. Ao clicar no botão Importar MTur, deverá fazer uma consulta ao MTur e atualizar os dados da FNRH.

Resultado:

Criado botão para Integração com MTUR. Disponibilidade somente na tela de check-in. Habilitado na operação de edição ou operação de consulta.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de Hóspede -> Importar MTUR.

Image Removed

Image Removed

Implementação:

Implementação da nova rotina de mesclagem da FNRH na tela de Reserva (campo Documento)

Resultado:

Implementado: Mesclagem após o preenchimento do número do documento; Mesclagem após a filtragem do hóspede.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Apresentará a nova rotina de mesclagem da FNRH pela tela da reserva, no registro dos hóspedes, através do campo documento.

Image Removed

Image Removed

Implementação:

Implementar botão para acesso fnrh simplificada no registro da reserva de walk-in.

Resultado:

Implementado na tela de Walk-in, no quadro de hóspedes, o botão de editar a ficha de hóspede simplificada, considerando-se: Botão disponível somente no registro de check-in; Botão disponível se no quadro houve hóspedes incluídos, seja novo ou já existente.

O que será apresentado no video?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Walk-in -> FNRH Simplificada.

Image Removed

Image Removed

Implementação:

Na tela de check-in, ao abrir a Ficha Simplificada e prosseguir com a mesclagem da ficha, após essa conclusão o sistema poderia deixar habilitado o botão Imprimir para facilitar a operação.

Resultado:

Ajustes nas chamadas dos plug-in para verificação de instalação antes da execução para os devidos tratamentos de controles de telas.

O que será apresentado no gif?

Não se aplica

Acesso à funcionalidade

Tela de check-in -> Ficha de Hóspede -> Mesclar ficha (através do documento) -> Manter a tela em aberto com o botão Imprimir habilitado.

Image Removed

PRODUTO	VERSÃO	ID	ROTINA	DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO
VHF - FrontOffice		VHF v12.1.	2511.00	DCMF2-20522	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Implementação: Foi identificada uma oportunidade de melhoria no fluxo de Mesclagem de Fichas de Hóspedes. No VHF, quando é inserido um Documento ou Nome de Hóspede que ja exista na base de dados, o sistema oferece a opção de Mesclar Ficha ou criar Novo Cadastro com o mesmo Documento. Ao clicar em Novo, ocorre duplicidade de registros utilizando o mesmo Documento, o que é incondizente com a realidade já que o documento é único. Para evitar a poluição e dados inconsistentes, foi proposta a seguinte melhoria no fluxo: Não exibir mais a opção de Mesclar Ficha (será automático) Ao inserir um Documento já existente na base, o sistema trazer os dados em tela do cadastro da ficha inserido anteriormente (registro mais antigo), evitando duplicidade e poluição de base Resultado: Implementado a nova rotina de mesclagem da FNRH após a saída do campo documento através da tecla TAB. O que será apresentado no gif? Não se aplica Acesso à funcionalidade Não se aplica Image Removed	DCMF2-19714	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES	DCMF2-19825	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações. Resultado: - Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão	Image Added
				DCMF2-21282	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária Resultado: Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.	Image Added
		vhf v12.1.2511.03	DCMF2-21416	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200. Resultado: Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. O que será apresentado no video? Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscal Flex	Image Added
			DCMF2-21439	CADASTROS - DEMAIS CADASTROS	Image Added Implementação: Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro. Resultado: Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração  dos impostos da reforma tributária	DCMF2-19890	RECEPÇÃO - FICHA DE HÓSPEDE	Image Removed Implementação: Sincronizar o item selecionado no grid com abertura da ficha simplificada, para que seja o mesmo hóspede para edição; Na entrada de hóspede proceder a mesclagem antes de incluí-lo na reserva; Resultado: Problema 1, correção na abertura da ficha simplificada com a seleção do hóspede no grid. Problema 2, implementado a mesclagem do hóspede selecionado para entrada na reserva. O que será apresentado no video? Não se aplica Acesso à funcionalidade Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Status reservas check-in -> Entrada de Hóspedes. Image Removed Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C. Acesso à funcionalidade Login -> Inteligência Cadastral [RT]	Image Added
			DCMF2-21448	CADASTROS - CAIXA	DCMF2-19922	CONSULTAS - RELATÓRIOS DE RECEPÇÃO	Implementação: Ajustar relatório Recepção - 'Reservas individuais com chegada no período', para que seja possível exibir o número de telefone e e-mail do hóspede, além das informações da reserva que ele já exibe. Resultado: Foram feitos os ajustes necessários para que o relatório também possa exibir o número da reserva, e-mail, celular e telefone do hóspede; Também foi feita a modificação para que a coluna "Telefone" do relatório base passe a se chamar "Telefone do Contato"; O nome do campo Telefone do contato foi mantido como "TELEFONE" no seletor de campos do configurador de relatórios, para que os clientes que editaram o relatório não precisem modificar suas versões personalizadas. O que será apresentado no video? Não se aplica Acesso à funcionalidade Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Reservas individuais com chegada no período Image Removed	DCMF2-19934	RECEPÇÃO - WALKIN	DCMF2-20142	RECEPÇÃO - CHECK-IN	Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres *Codigo de Serviço NFSe [010101220 ]* Resultado: Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. O que será apresentado no video? Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20777	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria. Resultado: Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs; Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal	Image Added
		DCMF2-20779	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária. Resultado: Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe.	Image Added

Identificamos que essa inconsistência ocorre quando há um lançamento de desconto em uma conta no VHF que não possui o tipo de débito/crédito (D/C) principal para abater o valor do desconto. EX: Em uma conta você possui um de desconto de Taxa de ISS - Diversos. Porem, na conta não existe nenhum lançamento de Taxa de ISS - Diversos para o sistema deduzir o valor na integração. O problema ocorre quando a flag "Abater desconto do D/C principal na integração com o Fiscall Flex" está marcada nos parâmetros do VHF. Quando desmarcamos essa flag, a API do Flex é acionada corretamente, permitindo identificar o motivo da falha na integração.

Ajuste na integração do documento de serviço contendo descontos que são vinculados ao tipo d/c principal.

Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscal.

Ao acessar a tela de Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva, percebemos que os componentes do painel 'Documentos Exigidos no Check-in' estão totalmente desalinhados e fora da visualização da tela.

Ordenação dos componentes da aba Reserva para que todos sejam exibidos. Também foi alterada a ordenação da aba Geral, conforme seguem os anexos.

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Geral e Reserva.

Verificado que o sistema não estaria exibindo a mensagem de replicação de dados para o acompanhante no duplo clique, pela tela da consulta geral.

Retirada critica que só permitia replicar se tivesse atualizada a FNRH vindo da consulta geral.

Foi feito ajuste na rotina de Cadastro de Ficha de Hóspede (Acompanhante), onde o sistema não exibia a opção de Replicar Dados do Hóspede Principal para o Acompanhante.

No cenário de inserção ou edição de uma reserva individual com cliente e contrato, preenchendo todos os campos obrigatórios para geração do orçamento reserva, ao clicar para exibir os valores do orçamento e, em seguida, clicar no lápis, o sistema apresenta o erro: "Erro:  EDatabaseError -  Invalid data packet Endereço: 511BB86F"

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Ao clicar no lápis do orçamento da reserva para editar, o erro é exibido, versão liberada 12.01.2501.00. Ainda no mesmo ambiente, ao repetir a tarefa usando o VHF na versão 12.01.2410.09, o erro não é exibido.

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

Problema na exclusão do hóspede quando está vinculado a pulseira do MultiClubes.

Ajuste na rotina de remoção do hospede; Correção para cancelar pulseira somente quando possuir conta e somente depois de salvar a reserva;

Não se aplica

Falha ao realizar transação do TEF para gravação dos registros no logtef.

Ajuste na rotina de transação do TEF e gravação dos registros na implementação do log.

Operação de caixa -> Lançar/Encerrar Contas -> Cartão -> TEF.

Ao acessar a tela da FNRH Simplificada através do DUPLO CLIQUE, o sistema não está recarregando as informações ao sair da tela da FNRH. Como os dados permanecem incorretos na tela da consulta geral após o preenchimento da FNRH, o cliente acaba clicando novamente na FNRH, que é exibida em branco. Ao sair da tela, um erro ocorre.

Correção no refresh do grid da consulta geral após a pesquisa de uma mesma reserva e hóspede, garantindo a atualização correta ao fechar a tela da ficha simplificada.

Consulta Geral -> Duplo clique no hóspede -> FNRH -> Mesclagem de ficha.

Ao tentar integrar os livros fiscais dos dias que possuem notas com descontos, aparece a tela preta informando que há divergências entre o valor total da nota x o valor total dos itens.

Quando abater/ratear o desconto, o valor do desconto divido pelos itens for igual 0 (zero), colocar para descontar o valor cheio. Exemplo: desconto 0,03 / 5 = 0,006 Desta forma, não causa problema na integração ISS.

Auditoria Noturna -> Integração Livros Fiscais. Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscall Flex.

Ao efetuar o processo de check-in ou preenchimento da ficha de hóspede(através de mesclagem), algumas reservas tem alterado a designação do cliente reservante.

Ajuste na mesclagem para não alterar a designação das contas de cliente/empresa.

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclagem de ficha -> Check-in.

Ao estornar um valor D/C em dias diferentes, o imposto gerado por esse D/C, não tem o valor estornado na contabilidade. A integração do D/C ocorre normalmente, porém do imposto não, os valores integram zerados.

Foi criada uma nova consulta no sistema com o objetivo de recuperar estornos realizados em dias anteriores. Portanto, se o lançamento estornado possuía imposto, quando essa integração do estorno for efetuada, deve abater também os valores de imposto, dessa forma zerando o acumulado.

Criar uma reserva -> Lançar um D/C (que tenha imposto, mas não precisa ser lançado para o hóspede) -> Rodar uma auditoria( Para virar a data do sistema) -> Estornar o lançamento anterior.

Não é possível excluir um Contrato de Allotment, mesmo sendo recém criado e sem incluir Tipo de UH.

Ajuste nas criticas necessárias para excluir um allotment.

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Allotment).

Ao selecionar um pacote, o sistema não o atribui à reserva e mantém o campo de pacote em branco. Além disso, a tarifa vinculada ao pacote não é selecionada automaticamente na sugestão tarifária.

Foi realizado um ajuste na rotina de associação de Pacote para que, ao selecionar um pacote na reserva, ele seja corretamente refletido no orçamento, corrigindo o problema em que o campo permanecia em branco. Também foi ajustada a rotina de cadastro de reserva, garantindo que a associação automática do pacote ocorra corretamente quando ele for obrigatório, conforme os dias de estada do hóspede.

Acessar Sistema -> Abrir a tela de disponibilidade -> Selecionar um período (o mesmo liberado pelo pacote) -> Selecionar o pacote desejado

Pensão "Meia - Almoço" não é exibida no relatório "Previsão de Pensão" após ser inserida ou alterada na reserva, diferentemente de outros tipos de pensão.

Foi realizado um ajuste na consulta do relatório para que a pensão "Meia - Almoço" seja exibida corretamente, assim como já ocorre com os demais tipos de pensão.

Front Office -> Reservas -> Previsão de Pensão

O sistema indica que todos os itens estão emprestados, mesmo havendo unidades disponíveis.

Realizado ajuste no grid de consulta, o qual irá retornar todos os objetos, mesmo os sem reservas.

VHF -> Menu Governança -> Empréstimo de Objetos -> Incluir -> Preencher -> Confirmar

Foi identificado que, ao tentar alterar o segmento de um grupo com status "Confirmado" e sem geração de Roaming List, o sistema desabilita o botão de alteração. Isso impede a mudança de segmento, o que pode ser necessário em redes de grande porte, conforme a estratégia operacional do hotel.

Foi implementado um hint na tela informando que a alteração de segmento deve ser realizada diretamente no orçamento da reserva, orientando o usuário sobre o procedimento correto em casos em que o botão de alteração estiver desabilitado.

VHF -> Reserva -> Reserva em grupo -> Alterar

Ao realizar mesclagens seguidas de ficha com este novo procedimento, o sistema está vinculando os hóspedes (destino) mesclados na reserva. Verificando a tela da consulta geral é possível ver o hóspede anterior mesclado e o segundo mesclado, no qual deveria ser o hóspede de fato, caso o hóspede seja o principal, na reserva ficam os dois como principais. Na consulta geral consta 3 hóspedes associados na reserva, onde deveriam ter somente 2.

Ajuste na inserção de uma nova linha de hóspede na reserva; Ajuste na mesclagem em sequência para seguir com o último hóspede de destino, conforme rotina atual.

Tela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclar ficha (através do campo documento) sequencialmente.

Verificado lentidão para abertura do grid de disponibilidade da central de reservas.

Implementação dos threads quando estiver carregando a tela do grid de disponibilidade, primeiro para informar ao usuário sobre o carregamento da tela, segundo para ver se temos um ganho de performance. Implementação para exibir mensagens de atualização dos dados em outras situações.

Central de Reservas -> Grid de Disponibilidade.

Na rotina de transação do TEF, o sistema não estaria conseguindo apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização da estação.

Implementação no produto para a rotina do TEF, relacionado ao comando de DELETE para o sistema operacional conseguir apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização.

Cadastros -> Estação x Terminal.

Ao passo o segundo cartão no TEF, esta dando erro de não conseguir inserir o LOGTEF.

Implementação do TEF para não parar a transação por algum motivo.

Não se aplica

Relatório de Ocupação estaria apresentando a porcentagem contabilizando a cortesia e uso da casa, mesmo que nos parâmetros do sistema estaria desmarcado as flag para não incluir a taxa de ocupação das reservas/hospedes cortesia e uso da casa.

Ajuste na contabilização ou não das cortesias e usos da casa quando nos parâmetros do sistema, na guia caixa, esteja para marcado ou desmarcado as flags Tx. Ocupação Inclui Cortesia e Tx. Ocupação Inclui Uso da Casa.

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.

Aumentar o número de documentos que podem ser escolhidos no formulário de convidado e no cabeçalho da nota.

Implementação para ao abrir a tela de cabeçalho da nota, exibir maior número de documentos, visto que, antes só mostrava os que tinham no parâmetros do sistema. Neste caso, os primeiros documentos são os selecionados nos parâmetros, seguido dos demais.

Operação de caixa -> Cabeçalho da nota.