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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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En la rutina de Productos (Rutina: MATA010 ), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (|| Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos), debe registrar un producto para realizar sus pruebas. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) >> Actualizaciones | archivos), realice la configuración para los impuestos a calcular. Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | >> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente . - En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | >> Actualizaciones | Archivos) configurar impuestos en caso de ser necesario.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule algún impuesto.
- En la rutina de Pedido de Venta (Rutina: MATA410 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Pedidos) crear un pedido de venta e informar:
- Encabezado:
- Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito".
- Flete.
- Seguro.
- Gasto.
- Ítems:
- Producto, cantidad y precio.
- Aplicar descueno por ítem.
- TES de salida.
- Verificar cálculos.
- En la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456 - SIGAFAT Rutina: MATA456 || Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta en caso de ser necesario.
Crear Remito de Venta (Rutina: MATA462AN || Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Form. de Remision| Generac. de Remitos). - Informar parámetros para el filtrado.
- Seleccionar pedido de venta creado previamente.
- Clic en botón "+Gen Remito".
- Revisar Remito de Venta (Rutina: MATA462N || Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Form. de Remision.) generado en el paso anterior.
- Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.
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- Ingresar a la rutina Generación de Notas (Rutina: - MATA468N || Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Facturación).
- Configurar el grupo de preguntas para generar las facturas.
- Seleccionar el pedido o remito a facturar.
- Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N Facturaciones (Rutina: MATA467N || Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
- Confirmar que el documento fue generado con el cálculo de los impuestos, valores y productos.
- Verificar en la pestaña de gastos que los campos : flete,seguro,gasto y descuento sean correctos.
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