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“Natureza” (FPG_NATURE). Natureza financeira do custo extra.

Geração de custos extras a partir de ordem de serviço do manutenção de ativos (SIGAMNT)

Para que seja possível utilizar essa funcionalidade é preciso que o parâmetro: MV_NG1LOC esteja = .T.

Outra possibilidade de inclusão de custos extras é através da abertura de uma OS (Ordem de Serviço) corretiva via módulo mantenção de ativos (SIGAMNT).

Criando ordem de serviço:

Os campos de OS que serão usados são:

Campo. “Situação” C – Cancelado; L – Liberado; P – Pendente

Caso a situação seja liberado a OS estará pronta para realização da proxima etapa, Retorno de OS.

"BEM" (TJ_CODBEM) - Bem que será usado na OS

O bem selecionado é mesmo equipamento vinculado ao contrato gerado no Rental: Orçamento

“Nr. AS” (TJ_AS) – AS (Autorização de serviço) relacionada a manutenção

A autorização de serviço (AS) é o registro criado no Apontador de AS que carrega as informações de contrato e obra as quais foram autorizadas para execução.  Deve ser selecionado o registro relacionado ao contrato em que se deseja realizar a abertura da OS.

“Nr. Projeto” (TJ_PROJET) – Projeto (Contrato relacionado a manutenção)

O número do projeto criado na rotina de Orçamento será informado automaticamente quando a AS for selecionada.

"Obra" (TJ_OBRA) - Obra do projeto vinculado na AS.

A obra é o local de execução do serviço contratado. Ela será informada automaticamente após a seleção da AS como mencionado acima.

Exemplo de tela gerando OS:

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A geração de custo extra ocorre ao realizar o encerramento da ordem de serviço utilizando a rotina Retorno mod.2 (vide módulo manutenção de ativos).

Nas linhas de insumos realizados devem ser informados campos:

TL_TIPOREG = Tipo de insumo usado no retorno

Neste campo iremos informar o tipo de insumo cobrado que pode ser: Produto = Quando a ordem de serviço relata a utilização de material na OS. Mão de obra = Quando a ordem de serviço relata a utilização de funcionários na OS. 

TL_CODIGO =Código do produto

Código do produto é o campo utilizado para informar o insumo utilizado, segundo o tipo de insumo escolhido anteriormente. Quando utilizado produto no campo TL_TIPOREG, o código do produto será vinculado na tabela de produtos. Quando utilizado mão de obra no campo TL_TIPOREG, o código do produto será vinculado na tabela de funcionários.

TL_QUANTID =Quantidade usada

O campo de quantidade usada informa quantos itens selecionado através do campo código do produto iram ser alocados no insumo.

TL_CUSTO = Valor cobrado

O campo informa o valor consumido na execução da OS. Sendo que é um campo que pode ser preenchido manualmente ou em caso de tipo de insumo mão de obra o custo vira da tabela de funcionários, especificamente do campo salário hora.

TL_HOINIC = Hora inicial do serviço

Com esse campo informamos a hora real de inicio das atividades da OS por insumo.

TL_AS =Fatura? 

Campo que informamos se a ordem de serviço será faturada em custo extra.

Quando o campo Faturar (TL_AS) está como sim o sistema gera o custo extra.

Quando não apenas processa e encerra a OS sem gerar custo extra.

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Uma vez o custo extra gerado será carregado na rotina custo extra:

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Botão para desvincular o custo de uma AS (Autorização de Serviço).

Custo Extra Negativo:

O conceito de Custo Extra Negativo é utilizado para aplicar descontos em faturamentos recorrentes. Ao atribuir um custo extra com valor negativo, o faturamento só será possível na modalidade "ambos" do faturamento automático. Dessa forma, o sistema automaticamente deduzirá o valor do custo extra da fatura recorrente.

Estorno de Custo Extra Negativo:

O estorno do Custo Extra Negativo ocorre quando o pedido de venda associado ao faturamento recorrente, no qual o custo extra foi aplicado, é deletado. Assim que o estorno é realizado, o custo extra retorna ao status de "pendente de faturamento".