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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Front Office (Linha Hotal).

VERSÃO DO RELEASE - 12.1.25032511.0007

DATA DE LIBERAÇÃO - 0316.0412.2025

NOVIDADES & MELHORIAS

MANUTENÇÕES

Problema Relatado Correção Aplicada

PRODUTO	VERSÃO	ID	ROTINA	DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO
VHF -

VHFBPLFLEX

FrontOffice

VHF v12.1.

2503

2511.00

DCMF2

-19383

Na versão v12.01.2410.02 ocorre um erro que em versões anteriores não aconteciam. Onde é informado o seguinte erro: ----h2. Lançamento FiscAll Flex ---h2. '' is not a valid integer value for Integer type---h2. OK

Não houve alteração de fonte.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar Dfe.

VHF v12.1.2503.01DCMF2-19920

Identificamos que essa inconsistência ocorre quando há um lançamento de desconto em uma conta no VHF que não possui o tipo de débito/crédito (D/C) principal para abater o valor do desconto. EX: Em uma conta você possui um de desconto de Taxa de ISS - Diversos. Porem, na conta não existe nenhum lançamento de Taxa de ISS - Diversos para o sistema deduzir o valor na integração. O problema ocorre quando a flag "Abater desconto do D/C principal na integração com o Fiscall Flex" está marcada nos parâmetros do VHF. Quando desmarcamos essa flag, a API do Flex é acionada corretamente, permitindo identificar o motivo da falha na integração.

Ajuste na integração do documento de serviço contendo descontos que são vinculados ao tipo d/c principal.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscal.

VHF - FrontOffice VHF v12.1.2503.00DCMF2-18980

Ao acessar a tela de Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva, percebemos que os componentes do painel 'Documentos Exigidos no Check-in' estão totalmente desalinhados e fora da visualização da tela.

Ordenação dos componentes da aba Reserva para que todos sejam exibidos. Também foi alterada a ordenação da aba Geral, conforme seguem os anexos.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Geral e Reserva.

-20522	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações. Resultado: - Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão	Image Added
DCMF2-21282	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária Resultado: Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.	Image Added
vhf v12.1.2511.03	DCMF2-21416	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200. Resultado: Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. O que será apresentado no video? Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscal Flex	Image Added
	DCMF2-21439	CADASTROS - DEMAIS CADASTROS	Image Added Implementação: Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro. Resultado: Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração dos impostos da reforma tributária. O que será apresentado no video? Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C. Acesso à funcionalidade Login -> Inteligência Cadastral [RT]	Image Added
	DCMF2-21448	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres Codigo de Serviço NFSe [010101220 ] Resultado: Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. O que será apresentado no video? Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20777	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria. Resultado: Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs; Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20779	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária. Resultado: Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS. Esta demanda não possui evidência na Demonstração

DCMF2-19758

Verificado que o sistema não estaria exibindo a mensagem de replicação de dados para o acompanhante no duplo clique, pela tela da consulta geral.

Retirada critica que só permitia replicar se tivesse atualizada a FNRH vindo da consulta geral.

Acesso à funcionalidade

Foi feito ajuste na rotina de Cadastro de Ficha de Hóspede (Acompanhante), onde o sistema não exibia a opção de Replicar Dados do Hóspede Principal para o Acompanhante.

DCMF2-19866

No cenário de inserção ou edição de uma reserva individual com cliente e contrato, preenchendo todos os campos obrigatórios para geração do orçamento reserva, ao clicar para exibir os valores do orçamento e, em seguida, clicar no lápis, o sistema apresenta o erro: "Erro: EDatabaseError - Invalid data packet Endereço: 511BB86F"

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

DCMF2-19907

Ao clicar no lápis do orçamento da reserva para editar, o erro é exibido, versão liberada 12.01.2501.00. Ainda no mesmo ambiente, ao repetir a tarefa usando o VHF na versão 12.01.2410.09, o erro não é exibido.

Acerto no nome do objeto a ser usado na rotina de tarifas.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual -> Orçamento reserva.

DCMF2-19960

Problema na exclusão do hóspede quando está vinculado a pulseira do MultiClubes.

Ajuste na rotina de remoção do hospede; Correção para cancelar pulseira somente quando possuir conta e somente depois de salvar a reserva;

Acesso à funcionalidade

Não se aplica

DCMF2-19963

Falha ao realizar transação do TEF para gravação dos registros no logtef.

Ajuste na rotina de transação do TEF e gravação dos registros na implementação do log

.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe.

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MANUTENÇÕES

Problema Relatado Correção Aplicada

Lançar/Encerrar Contas -> Cartão -> TEF.

Ao acessar a tela da FNRH Simplificada através do DUPLO CLIQUE, o sistema não está recarregando as informações ao sair da tela da FNRH. Como os dados permanecem incorretos na tela da consulta geral após o preenchimento da FNRH, o cliente acaba clicando novamente na FNRH, que é exibida em branco. Ao sair da tela, um erro ocorre.

Correção no refresh do grid da consulta geral após a pesquisa de uma mesma reserva e hóspede, garantindo a atualização correta ao fechar a tela da ficha simplificada.

Acesso à funcionalidadeConsulta Geral -> Duplo clique no hóspede -> FNRH -> Mesclagem de ficha.250301

Ao estornar um valor D/C em dias diferentes, o imposto gerado por esse D/C, não tem o valor estornado na contabilidade. A integração do D/C ocorre normalmente, porém do imposto não, os valores integram zerados.

Foi criada uma nova consulta no sistema com o objetivo de recuperar estornos realizados em dias anteriores. Portanto, se o lançamento estornado possuía imposto, quando essa integração do estorno for efetuada, deve abater também os valores de imposto, dessa forma zerando o acumulado.

Acesso à funcionalidade

Criar uma reserva -> Lançar um D/C (que tenha imposto, mas não precisa ser lançado para o hóspede) -> Rodar uma auditoria( Para virar a data do sistema) -> Estornar o lançamento anterior.

Não é possível excluir um Contrato de Allotment, mesmo sendo recém criado e sem incluir Tipo de UH.

Ajuste nas criticas necessárias para excluir um allotment.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Allotment).

Ao selecionar um pacote, o sistema não o atribui à reserva e mantém o campo de pacote em branco. Além disso, a tarifa vinculada ao pacote não é selecionada automaticamente na sugestão tarifária.

Foi realizado um ajuste na rotina de associação de Pacote para que, ao selecionar um pacote na reserva, ele seja corretamente refletido no orçamento, corrigindo o problema em que o campo permanecia em branco. Também foi ajustada a rotina de cadastro de reserva, garantindo que a associação automática do pacote ocorra corretamente quando ele for obrigatório, conforme os dias de estada do hóspede.

Acesso à funcionalidade

Acessar Sistema -> Abrir a tela de disponibilidade -> Selecionar um período (o mesmo liberado pelo pacote) -> Selecionar o pacote desejado

Pensão "Meia - Almoço" não é exibida no relatório "Previsão de Pensão" após ser inserida ou alterada na reserva, diferentemente de outros tipos de pensão.

Foi realizado um ajuste na consulta do relatório para que a pensão "Meia - Almoço" seja exibida corretamente, assim como já ocorre com os demais tipos de pensão.

Acesso à funcionalidade

Front Office -> Reservas -> Previsão de Pensão

O sistema indica que todos os itens estão emprestados, mesmo havendo unidades disponíveis.

Realizado ajuste no grid de consulta, o qual irá retornar todos os objetos, mesmo os sem reservas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Menu Governança -> Empréstimo de Objetos -> Incluir -> Preencher -> Confirmar

Foi identificado que, ao tentar alterar o segmento de um grupo com status "Confirmado" e sem geração de Roaming List, o sistema desabilita o botão de alteração. Isso impede a mudança de segmento, o que pode ser necessário em redes de grande porte, conforme a estratégia operacional do hotel.

Foi implementado um hint na tela informando que a alteração de segmento deve ser realizada diretamente no orçamento da reserva, orientando o usuário sobre o procedimento correto em casos em que o botão de alteração estiver desabilitado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Reserva -> Reserva em grupo -> Alterar

250301 VHF - Caixa | VHF - FrontOffice 2503 MI | VHF - FrontOffice

Relatório de Ocupação estaria apresentando a porcentagem contabilizando a cortesia e uso da casa, mesmo que nos parâmetros do sistema estaria desmarcado as flag para não incluir a taxa de ocupação das reservas/hospedes cortesia e uso da casa.

Ajuste na contabilização ou não das cortesias e usos da casa quando nos parâmetros do sistema, na guia caixa, esteja para marcado ou desmarcado as flags Tx. Ocupação Inclui Cortesia e Tx. Ocupação Inclui Uso da Casa.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Recepção -> Ocupação.

Aumentar o número de documentos que podem ser escolhidos no formulário de convidado e no cabeçalho da nota.

Implementação para ao abrir a tela de cabeçalho da nota, exibir maior número de documentos, visto que, antes só mostrava os que tinham no parâmetros do sistema. Neste caso, os primeiros documentos são os selecionados nos parâmetros, seguido dos demais.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Cabeçalho da nota.

PRODUTO	VERSÃO	ID	DESCRIÇÃO
VHF - Serviços	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-21206	Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Acesso à Funcionalidade Ficha de Hóspede -> Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp
DCMF2-20077	VHF - FrontOffice		VHF v12.1.	2511.	00	DCMF2-1907821143	Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel tentar integrar os livros fiscais dos dias que possuem notas com descontos, aparece a tela preta informando que há divergências entre o valor total da nota x o valor total dos itens. Quando abater/ratear o desconto, o valor do desconto divido pelos itens for igual 0 (zero), colocar para descontar o valor cheio. Exemplo: desconto 0,03 / 5 = 0,006 Desta forma, não causa problema na integração ISS. Acesso à Funcionalidade Auditoria Noturna -> Integração Livros Fiscais. Menu Sistema -> Utilitários -> Integrar Livro Fiscall Flex. Check-in -> Ficha de Hóspede -> Documento -> Mesclagem de ficha
DCMF2-21204						Solicito apoio para verificação do caso, visto que se trata de uma situação aleatória e a configuração do cliente está sem apontamento no DC para imprimir na nota e não está com a flag "Força a impressão de todos os tipos de D/C" marcada. Tratamento para não somar no total de acordo com o FLAG	DCMF2-19395	Ao efetuar o processo de check-in ou preenchimento da ficha de hóspede(através de mesclagem), algumas reservas tem alterado a designação do cliente reservante. Ajuste na mesclagem para não alterar a designação das contas de cliente/empresa. Acesso à funcionalidade Tela de check-in Cadastros -> Caixa -> Ficha Tipos de hóspede débito/crédito -> Mesclagem de ficha -> Check-in.Tipo de débito/crédito
DCMF2-1959221247						Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa' Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER. Acesso à funcionalidade FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)
DCMF2-21300						Ao realizar o processo de check-out, através do botão Encerrar contas, selecionando a forma de pagamento do TEF com Reconhecimento de Bandeiras e inserir um número de parcelas maior que a da Bandeira cadastrada, o sistema está apresentando um erro de 'Access violation'. Percebi que ao realizar o encerramento de contas com a forma de pagamento Cartão - TEF não está registrando log na tabela LOGTEF. Tratamento para recuperação de mensagem de historico. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão - TEF -> Reconhecimento de bandeiras.
DCMF2-21337						Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split. Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Split do Lançamento
vhf v12.1.2511.04			DCMF2-21469	FNRH Completa, permitir edição e cadastro sem obrigatoriedade de preencher documento quando marcado o Flag " Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido." - MARCADO mesmo quando o hóspede for do Brasil. Ajuste na rotina de validação de documento da FNRH e na rotina de impressão. Acesso à Funcionalidade Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Fiscall Flex
VHF v12.1.2511.07			DCMF2-21446	O log de reservas não exibe nenhuma informação na versão liberada v12.01.2511.01. Ajuste na query relacionado a exibição dos dados do log de reservas. Acesso à Funcionalidade VHF > Consulta Geral de Reservas > Filtrar qualquer reserva > Selecionar > Consultar > Dados Complementares > Log de Reserva.
VHF v12.1.2511.07			DCMF2-21531	Ao encerrar conta, é apresentado Tela de validação das Regras Fiscais indevidamente. Ajuste na condição do parâmetro de integração com o Fiscall FLex relacionado a validação de documentos com a FNRH sem o preenchimento prévio do documento CPF. Acesso à funcionalidade Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Preenchimento da FNRH; Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Integração Fiscall Flex -> Validação de Documentos -> Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido	DCMF2-19614	DCMF2-19695	DCMF2-19784	DCMF2-19903	DCMF2-20007	DCMF2-20287	Ao realizar mesclagens seguidas de ficha com este novo procedimento, o sistema está vinculando os hóspedes (destino) mesclados na reserva. Verificando a tela da consulta geral é possível ver o hóspede anterior mesclado e o segundo mesclado, no qual deveria ser o hóspede de fato, caso o hóspede seja o principal, na reserva ficam os dois como principais. Na consulta geral consta 3 hóspedes associados na reserva, onde deveriam ter somente 2. Ajuste na inserção de uma nova linha de hóspede na reserva; Ajuste na mesclagem em sequência para seguir com o último hóspede de destino, conforme rotina atual. Acesso à funcionalidadeTela de check-in -> Ficha de hóspede -> Mesclar ficha (através do campo documento) sequencialmente.
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.	2511.	00	DCMF2-1965620938	Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip). Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo Verificado lentidão para abertura do grid de disponibilidade da central de reservas. Implementação dos threads quando estiver carregando a tela do grid de disponibilidade, primeiro para informar ao usuário sobre o carregamento da tela, segundo para ver se temos um ganho de performance. Implementação para exibir mensagens de atualização dos dados em outras situações. Acesso à Funcionalidade Central de Reservas -> Grid de Disponibilidade.	-> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.	2511.	00	DCMF2-20942	Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede. Acesso à funcionalidade Tratamento para considerar todos os hotéis	VHF v12.1.2503.00	DCMF2-19748	Na rotina de transação do TEF, o sistema não estaria conseguindo apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização da estação. Implementação no produto para a rotina do TEF, relacionado ao comando de DELETE para o sistema operacional conseguir apagar os arquivos necessários dos diretórios especificados na parametrização. Acesso à FuncionalidadeCadastros -> Estação x Terminal.
VHF - Caixa	VHF v12.1.	2511.00	DCMF2-2001219008	Ao passo o segundo cartão no TEF, esta dando erro de não conseguir inserir o LOGTEF. Implementação do TEF para não parar a transação por algum motivo. Acesso à Funcionalidade Não se aplica	VHF v12.1.2503.01	DCMF2-18901	DCMF2-19750	O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF. Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo. Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE Acesso à Funcionalidade Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE
			DCMF2-21222	O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno. Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4" Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.	VHF v12.1.2503.01
			DCMF2-21276	Colaborador entrou em contato informando que ao tentar gerar as DANFe pela rotina do botão Enviar DFe, o sistema apresenta a seguinte mensagem: “Erro: One or more erros occurred” Versão 12.01.2509.05 Problema Erro na query gerada na tradução de Oracle para SQL Server, no qual, não estava no padrão ANSI. Solução Correção ajustando os relacionamentos em uma determinada sequência na seção de filtragem. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe
Fatura Hotel \| VHF - FrontOffice	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20500	Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa. Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão. Acesso à Funcionalidade Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.

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