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Parametrização do Acordo Promocional
Exemplo: 
- Parâmetro 30
| Acesso | Conteúdo |
|---|---|
| ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo) | SS Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. |
| ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo) | S Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir. |
ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR) | S Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD N Conteúdo 1: Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD |
| APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração | S Irá separar por loja N Não irá separar por loja |
- Parâmetro 105Parâmetro 105.
Acesso | Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 |
FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF). | Figura Fiscal | Não usado | Operação Fiscal |
NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional). | Sequência atual | Não usado | Não usado |
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Não usado |
- Parâmetro 174
| Acesso | Parâmetro |
|---|---|
| AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. | Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento. |
Descrição do processo
Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:
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Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado. 
do fornecedor, selecione o produto que será negociado. 
- Des. dos Acordos: Opção para desconsiderar compras específicas do processo de acordos. Quando selecionado e o pedido utilizado no processo de entrada, os itens que contém acordos vigentes são desconsiderados do processo. Utilizado nas situações quando o fornecedor possui acordos vigentes e realiza negociações especiais que não devem ser consideradas.
- Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.
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Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto. 
Campos de tela
- Tipo de Acordo: Acordo Promocional.
- Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
- Representante: Representante do Fornecedor.
- Dep.: Código do Departamento.
- Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
- RG: Número do RG do Representante.
- CPF: Número do C.P.F. do representante.
- CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Portador: Código do portador do Acordo.
- Agenda: Em qual agenda será atribuídoAgenda: Em qual agenda será atribuído. Está associada ao Evento, ou seja, ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) Evento(s) associado(s), bem como ao selecionar o Evento, vai carregar a Agenda associada. Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
- Cod. Fiscal: É o CRF associado a agenda informada, este será usado para a geração da nota no registro fiscal.
- Figura Fiscal:
- Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor evento indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento cadastrada no cadastro do fornecedor associada ao Evento).
- Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções). Está associado à Agenda, ou seja, ao selecionar o Evento, vai carregar a agenda associada, da mesma forma que ao selecionar a Agenda, vai carregar o(s) evento(s) associado(s). Consequentemente, são alteradas as condições de pagamento porque estas estão associadas ao evento.
- Valor: Valor do Acordo.
- Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
- Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.
- Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado no cadastro deste fornecedor).
- Data Inicial: Data Inicial do Acordo.
- Data Final: Data Final do Acordo.
- Local: Local do Acordo Promocional.
- Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na impressão do contrato.
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- Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:
- Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.
Campos de tela
- Tipo de Acordo: Tipo Sell-out:
- Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.
- Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
- Tipo de Acordo: Tipo Sell-out:
- Representante: Representante do Fornecedor.
- Dep.: Código do Departamento.
- Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
- RG: Número do RG do Representante.
- CPF: Número do C.P.F. do representante.
- CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
- Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do
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