Conteúdo:
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| maxLevel | 1 |
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1. Sobre
A visão geral tem como objetivo fornecer informações sintéticas (resumidas) sobre a sua operação, bem como uma visualização simplificada do seu cenário Atual X Pós Reformaguia de Visão Geral oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa, a carga tributária incidente e detalhamentos, tanto por participantes, como por produtos e serviços envolvidos.
Os dados necessários para a geração da Visão Geral são provenientes dos Lançamentos Fiscais. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
Simulação
A simulação irá apresentar um comparativo de valores entre o seu Cenário Atual X Cenário Pós Reforma baseado em uma alíquota especificada, apresentando os valores de débitos (impostos devidos), créditos (valor operacional) e total a recolher (débitos subtraído dos créditos).
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2. Quadros disponíveis na guia
Esta guia apresenta, separadamente as opções de entrada e saída. Para mudar a seleção entre uma e outra, utilize os botões disponíveis na guia.
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| Esta ferramenta permite visualizar o impacto da reforma tributária nas operações da empresa. O objetivo é comparar a carga tributária atual com a futura, após o período de transição. Fórmula do cálculo: Débitos: (Valor operacional (Débitos) - Carga tributária atual( Débitos)) *( Alíquota informada * (1- Percentual de Redução)) Créditos: (Valor operacional (Créditos) - Carga tributária atual( Créditos)) *( Alíquota informada ) O cálculo considera os filtros aplicados.
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No primeiro campo digite a alíquota para calcular o Cenário Pós Reforma que serão apresentados com base nos valores do Cenário Atual. No segundo campo digite o Percentual de redução, este percentual será executado considerando o IVA e então apresentado no Débito (IBS/CBS) no quadro Cenário Pós Reforma. |
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Após a seleção da alíquota e do Percentual de Redução será executado o cálculo conforme fórmula do cálculo |
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listada acima para Débitos e Créditos, e apresentado no Cenário Pós Reforma |
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| Quadro de Entradas (Créditos) |
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Quadro de Saídas (Débitos) |
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- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- ISS:Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- PIS:Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- COFINS:Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
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Através do Mapa Logístico é possível visualizar, de forma fácil, onde estão os estabelecimentos da empresa e como estes se localizam em relação aos clientes e fornecedores, permitindo uma análise otimizada da rede de distribuição da empresa. Na visualização das operações de entrada, as operações serão totalizadas pelo município do Fornecedor (remetente/emitente). Já nas saídas, os valores operacionais serão totalizados pelo município do Cliente (destinatário/adquirente) participante da operação. O valor operacional será sinalizado pelo ícone  Image Added . Além disso, as filiais envolvidas nas operações serão identificadas através do ícone  Image Added. Utilize o scroll do mouse, os botões de + e - disponíveis no próprio mapa ou, ainda, clique nos points para para aumentar ou diminuir o zoom.  Image Added
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| label | Detalhamento das Operações por Participante |
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Nesta visão, os dados selecionados através do filtro são organizados conforme a localização do participante envolvido, agrupadas por Coligada, Filial e Participante |
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, cliente ou fornecedor, além da carga tributária incidente sobre elas. O objetivo é facilitar a análise da rede de distribuição e suprimentos da empresa. Ao abrir a visualização no Smart View, é possível reconfigurar os dados, alterando os agrupamentos, reordenando ou removendo colunas, para criar novas análises e perspectivas. Use sem moderação!  Image Added
Colunas disponíveis: |
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- Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;
- Filial: Código e nome da Filial da Operação;
- País: Nome do País do Participante da Operação;
- UF: Nome do Estado do Participante da Operação;
- Cidade: Nome da Cidade do Participante da Operação;
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- Código e nome do Participante da Operação, podendo ser um Cliente\Fornecedor ou uma Filial (no caso de transferências, por exemplo);
- S.N.: Indicativo se o Participante é inscrito no Simples Nacional
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- País: Nome do País do Participante da Operação;
- UF: Nome do Estado do Participante da Operação;
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- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
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| Card |
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| label | Detalhamento das Operações por NCM/NBS |
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| Esta visão apresenta |
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os dados selecionados através do filtro agrupados por Coligada, NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) |
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, NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) |
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Código do Produto/Serviço. Seu objetivo é fornecer uma visão clara da carga tributária atual para cada produto e serviço comercializado pela empresa.  Image Added
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Colunas disponíveis: - Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;
- NCM/NBS: Indicativo se o Produto possui NCM (Produto) ou NBS (Serviço);
- Código: Código do NCM ou NBS;
- Código do Produto: Código do Produto ou Serviço;
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
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Benefícios Fiscais
Duis vitae iaculis ligula. Aenean at est nec odio ultricies molestie. Nulla ac ipsum elementum, auctor sapien a, iaculis nibh. Nulla convallis diam sit amet tortor sagittis dictum. Donec justo sapien, convallis nec scelerisque eget, bibendum nec ligula. Curabitur viverra mauris risus, at maximus lacus dignissim ut. Nulla porta odio leo, ut convallis mauris suscipit ac. Nulla sit amet nisl ipsum. Suspendisse pellentesque urna sit amet felis ullamcorper, quis cursus odio semper. Aliquam aliquam egestas nibh, in consectetur metus feugiat non. Nunc molestie varius sodales. Ut est dui, tempor id lacus nec, tincidunt vulputate massa. Integer sed neque at metus luctus tristique vitae quis sem.
Economia Tributária
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