Esta ferramenta permite visualizar o impacto da reforma tributária nas operações da empresa. O objetivo é comparar a carga tributária atual com a futura, após o período de transição.

Fórmula do cálculo:

Débitos:

(Valor operacional (Débitos) - Carga tributária atual( Débitos)) *( Alíquota informada * (1- Percentual de  Redução))

Créditos:

(Valor operacional (Créditos) - Carga tributária atual( Créditos)) *( Alíquota informada )

O cálculo considera os filtros aplicados.

No primeiro campo digite a alíquota para calcular o Cenário Pós Reforma que serão apresentados com base nos valores do Cenário Atual. 

No segundo campo digite o Percentual de redução, este percentual será executado considerando o IVA e  então apresentado no Débito (IBS/CBS) no quadro Cenário Pós Reforma.

Após a seleção da alíquota e do Percentual de Redução será executado o cálculo  conforme fórmula do cálculo listada acima para Débitos e Créditos, e  apresentado no Cenário Pós Reforma.

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Quadro de Entradas (Créditos)

Quadro de Saídas (Débitos)

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• Total dos Impostos:

• • ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• • COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

Através do Mapa Logístico é possível visualizar, de forma fácil, onde estão os estabelecimentos da empresa e como estes se localizam em relação aos clientes e fornecedores, permitindo uma análise otimizada da rede de distribuição da empresa.

Na visualização das operações de entrada, as operações serão totalizadas pelo município do Fornecedor (remetente/emitente). Já nas saídas, os valores operacionais serão totalizados pelo município do Cliente (destinatário/adquirente) participante da operação. O valor operacional será sinalizado pelo ícone . Além disso, as filiais envolvidas nas operações serão identificadas através do ícone .

Utilize o scroll do mouse, os botões de + e - disponíveis no próprio mapa ou, ainda, clique nos points para para aumentar ou diminuir o zoom.

Nesta visão, os dados selecionados através do filtro são organizados conforme a localização do participante envolvido, agrupadas por Coligada, Filial e Participante, cliente ou fornecedor, além da carga tributária incidente sobre elas.

O objetivo é facilitar a análise da rede de distribuição e suprimentos da empresa.

Ao abrir a visualização no Smart View, é possível reconfigurar os dados, alterando os agrupamentos, reordenando ou removendo colunas, para criar novas análises e perspectivas. Use sem moderação!

Colunas disponíveis:

• Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;

• Filial: Código e nome da Filial da Operação;

• País: Nome do País do Participante da Operação;

• UF: Nome do Estado do Participante da Operação;

• Cidade: Nome da Cidade do Participante da Operação;

• Participante: Código e nome do Participante da Operação, podendo ser um Cliente\Fornecedor ou uma Filial (no caso de transferências, por exemplo);

• S.N.: Indicativo se o Participante é inscrito no Simples Nacional;

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

• COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;

Esta visão apresenta os dados selecionados através do filtro agrupados por Coligada, NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) e Código do Produto/Serviço.

Seu objetivo é fornecer uma visão clara da carga tributária atual para cada produto e serviço comercializado pela empresa.

Colunas disponíveis:

• Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;

• NCM/NBS: Indicativo se o Produto possui NCM (Produto) ou NBS (Serviço);

• Código: Código do NCM ou NBS;

• Código do Produto: Código do Produto ou Serviço;

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;

• PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
• COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;