01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA887.PRW | Modelo de Totvs Recibo | 1228/05/2025 | | F887FIN.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo | 1528/05/2025 | | F887DIFCAM.PRW | Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FINARG.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina | 28/05/2025 | | FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data del Servicio de titulos financieros | 28/05/2025 | | FINA998.APP | Aplicativo de Totvs Recibo | 15| 21/05/2025 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | 23433912 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26683 |
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02. DESCRIPCIÓN
En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un Punto de Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
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| Aviso |
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Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimiento de utilización |
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| ids | Procedimiento de utilización |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Procedimiento de utilización |
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| Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia. - Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
- Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
- Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
- Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF) en moneda 2-Dólar, para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.Dar clic en Otras acciones | Tasa de Cambio, y colocar una tasa menor a la que se uso para la Factura de Venta (NF).
- Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.
Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos. Agregue una Forma de Pago por que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos, con la tasa de la Factura. Confirme la generación del Recibo de Cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea NCC RA por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar NCC Dif en cambio anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo NCC por diferencia de cambioRA.
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| Descripción | Actualizaciones |
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| Punto de entrada: | F998MVPAR8 |
| Nombre del programa fuente: | F887FIN.PRW |
| Parámetros recibidos: | No aplica |
| Respuesta: | | Nombre | Tipo | Descripción |
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| nDoc | N | Documento a Generar 1 - generá NCC por diferencia de cambio.
2 - generá RA. |
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| Bloco de código |
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| title | Ejemplo |
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| linenumbers | true |
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| collapse | true |
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#Include 'Protheus.ch' User Function F998MVPAR8()
//nDoc := 1 //genera NCC por diferencia de cambio
//nDoc := 2//genera RA
Return nDoc |
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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04. ASUNTOS RELACIONADOS
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