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Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609

Visão Geral do Programa

Com base nas informações definidas nessa programa, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços na corporação, identificando as características fiscais dos itens da nota fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada.

Este programa é válido para todas as localizações, exceto para o Brasil. Para a localização Brasil deverá utilizar o programa Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

Manutenção Natureza de Operação - Pasta Geral

Objetivo da tela:

Permitir identificar as características fiscais dos itens da nota fiscal referente à operação fiscal que está sendo realizada.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nat Operação

Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada.

Tipo

Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço.

Ativa

Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.

Nota
titleNota:

Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530).

Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente.

Uso CFDI

 

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

ACTECO

Inserir o código ACTECO.

Tipo operação

 
Inserir o código de "Tipo operação".

Permite informar o tipo de operação realizada (B2B/B2C/B2G/B2F).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Tipo Afetação IGV

Permite informar o tipo de afetação de imposto para as faturas realizadas.

Espécie Docto

Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:

  • FTS – Nota Fiscal de Saída.

  • FTD – Nota Fiscal de Devolução.

  • FTE – Nota Fiscal de Entrada.

  • FTT – Nota Fiscal de Transferência.

Nota
titleNota:

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores FTS, FTT e FTD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a FTD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como FTS e não como FTD.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.


  • INV – Nota Fiscal de Saída.

  • PRA – Nota Fiscal de Devolução.

  • GRN – Nota Fiscal de Entrada.

  • GTN – Nota Fiscal de Transferência.

Nota
titleNota:

Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores INV, GTN e PRA; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento.

Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a PRA, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros.

Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como INV e não como PRA.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Mercado

Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.

Não Calcula Retenção IVA no APB

Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos).

UsoSelecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.

No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Tipo Tributação

Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:

  • Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados.
  • Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.

Espécie Título

Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.

Nota
titleNota:

O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo "Espécie", do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114).

Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o Recebimento com o Contas a Receber.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Tipo Rec/Desp

Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita.

Atividade Econômica

Inserir uma descrição para a atividade econômica.

Parâmetros Manutenção Natureza Operação

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Atualizar Código Mensagem Pedidos

Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados.


Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota
titleNota:

Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Exemplo:

1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias.

2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Operação com Terceiros

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Nota
titleNota:

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

  • Remessa Beneficiamento.

  • Retorno Beneficiamento.

  • Remessa Consignação.

  • Faturamento Consignação.

  • Devolução Consignação.

  • Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Altera Valor Itens Terceiros

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Percentual Variação

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro somente será considerado se o campo "Altera Valor Itens Terceiros" estiver selecionado.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Operação Triangular

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Nota
titleNota:

Operação triangular é a operação em o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente.

Natureza Venda Retorno.

Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:

Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.

Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".

Natureza Vinculada

Selecionar o código da natureza vinculada.

Informações
titleImportante:

Essa natureza é utilizada na geração de saldos em poder de terceiros, quando parametrizado como Natureza Venda Retorno. A natureza de operação informada como complementar deve representar movimentação com terceiros e do tipo retorno beneficiamento.

Operação Transferência

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).


Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Natur Complementar

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.


Nota
titleNota:

Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções.

Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:

  • Uma natureza de saída para transferência somente pode ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.

  • Uma natureza de saída que movimente terceiros somente poderá ter uma complementar de entrada que movimente terceiros.

  • Uma natureza de saída dentro do estado somente pode ter como complementar uma natureza de entrada dentro do estado.

Gera Nota Crédito

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Gera Nota Débito

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

Serviço

Indica se a natureza de operação é do tipo serviço. Esta informação será utilizada para a geração do formulário ATS das exportações.

ATS/FORM

Indica se a natureza de operação será utilizada para a geração dos formulários ATS e 104.

As opções disponíveis são:

  • Não é utilizada (opção -)
  • ATS + Form 104
  • ATS
  • Form 104
  • ATS + Form 104 Import.

Natureza Operação – Pasta Atualizações

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cálculo Automático

Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).

Nota
titleNota:

Ver detalhes no programa Implantação Pedido (PD4000).

O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Impressão Automática

Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.

Nota
titleNota:

Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Transmissão Automática

Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Baixar Estoque

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento.

Controle Estoque Automático

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Gerar Duplicatas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não.

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de inconsistência, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro "Atualiza NF Erros Duplicata", do programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado.

CR Automático

Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Cotas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas.

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Faturamento Antecipado

Quando assinalado, informa que esta natureza será usada para notas fiscais de faturamento antecipado.

Nota
titleNota:

Quando este parâmetro estiver assinalado, deverá ser marcado os parâmetros:

  • Cálculo Automático;
  • Gerar Duplicatas;
  • Gerar Contabilização;
  • Atualizar Estatística.

Não deverá ser marcado os parâmetros:

  • Baixar Estoque;
  • As opções relacionadas ao remito.

Gerar Contabilização

Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.

Nota
titleNota:

O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Contabilização Automática

Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.

Fatura de Amostra

Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras.

Atualizar Estatística

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Estatística Automática

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Emite Remito

Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados.

Utilizado para Faturamento.

Gerar Remito Após Nota Fiscal

Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal.

Atualizar Estoque pelo RemitoQuando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal.
Remito Gera Previsão CRQuando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber.
Emissão PickingQuando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606).
Remito de Traslado

Quando assinalado, indica que o remito será utilizado apenas para Traslado, sem gerar uma fatura posteriormente.

Remito Remessa de Faturamento Antecipado

Quando assinalado, indica que o remito gerado será uma remessa de faturamento antecipado.

Nota
titleNota:

O campo será habilitado quando o parâmetro Atualiza Estoque pelo Remito estiver marcado.


Naturezas Operação – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir inserir uma observação para a natureza de operação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Narrativa

Inserir a narrativa para a natureza de operação implementada.


Naturezas Operação – Pasta Importação

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações de importação para a natureza de operação.

Informações
titleImportante:

 Esta pasta somente estará disponível/habilitada quando o módulo Importação estiver implantado e parametrizado nos Parâmetros Globais.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tributação II (Imposto de Importação)

Selecionar o tipo de tributação do Imposto de Importação (II) a ser considerada para a natureza informada.

Natureza Drawback

Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback.

Informações
titleImportante:

 Este campo somente estará habilitado quando o módulo Drawback estiver parametrizado nos Parâmetros Globais.

Transferência Drawback

Quando assinalado, determina que o documento de importação que utilizar a natureza de operação será gerado apenas com os valores de impostos, visto que se entende que é uma entrada de impostos para custear o item.

Informações
titleImportante:

Este campo somente estará habilitado quando o módulo Drawback estiver parametrizado nos Parâmetros Globais.

Tributação (Taxa de Estatística)

Selecionar o tipo de tributação da Taxa Estatística a ser considerado para a natureza informada.


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Tipo Despesa/Receita

Tipo Compra

Manutenção de Espécie de Títulos (CD0906)

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