Programação da Produção - Demandas MRP - MAN10237

Visão Geral do Programa

Cadastrar, importar e editar as demandas de produção para o processamento do MRP unificado grade.

• Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Plano Mestre / Plano de Produção, o parâmetro "Indica se utiliza o plano mestre multi empresa".
• Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Engenharia / Grade, o parâmetro "Utilizar o conceito de grade de produto?".
• Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Engenharia / Engenharia Grade, o parâmetro "Utilizar engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?".
• Para incluir uma nova linha da demanda manual, deve-se clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção de "Adicionar linha".
• Para excluir apenas uma linha da demanda manual, deve-se clicar com o botão direito do mouse na linha que deseja-se excluir e acionar "Remover linha".
• Após o item, a grade, a quantidade e a data de entrega serem informados, o campo documento ficará desabilitado, pois será formado automaticamente com a seguinte regra:
  • XNNAARRSS
  • X = Dia da semana: 1 – domingo, 2 – segunda-feira, 3 - terça-feira, etc;
  • NN = Número da semana do ano. 01 primeira semana de janeiro a 53, última semana de dezembro;
  • AA = Últimos dígitos do ano. 09, 10, 11, etc;
  • RR = Número da carteira do pedido. Se for importação do plano mestre ou inclusão manual, será gravado 00;
  • SS = Sequência de pedidos no dia. Se for importação do plano mestre ou inclusão manual, será gravado 00.

• Após o documento ser visualizado, caso a empresa trabalha trabalhe com o conceito de plano mestre multiempresa, será aberta a tela para que seja realizada a distribuição do item entre empresas e unidades produtivas.
• Na opção de importação de pedidos vendas, será possível importar de acordo com a parametrização da tela. Ao marcar assinalar a opção Itens do Pedido, o programa irá abrir uma tela onde em que será permitido escolher os itens e pedidos que deverão ser importados e também agrupar vários pedidos em um único registro.
• Na opção de importação do arquivo de texto, o programa irá buscar as demandas de um arquivo .cnv. Será possível escolher quais campos serão importados, sendo que os escolhidos devem estar no arquivo texto. Os campos referentes ao código da empresa, número do documento, código do item, saldo, prazo de entrega e empresa da necessidade são obrigatórios estar no arquivo.
• Na opção de importação do plano mestre, o programa irá verificar o parâmetro o plano mestre multiempresa. Se o parâmetro for igual a "S", irá buscar as informações das novas tabelas do plano mestre grade. Se o parâmetro for diferente de "S", irá buscar das tabelas tradicionais.
  Se optar por marcar assinalar o campo "Comparar NFs de Pedidos?:" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):
  

   11) seleciona São selecionados os pedidos   pedidos com data de entrega igual ao mês processado:

    Serão geradas demandas provenientes dos pedidos quando:

           a) houver Houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;

           b) A carteira de pedidos for maior que a previsão, gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.

           (*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada

  
  Se optar por marcar assinalar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?"(Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):

           Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionados selecionadas também as notas fiscais de itens especiais.

            (*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais

• Na opção de importação do plano de vendas, será possível importar o plano de vendas cadastrado no VDP1025 - (Plano de Vendas) e gerado pelo VDP 1034 - VDP1034 (Plano de Produção). O programa irá abrir uma tela onde em que será possível escolher o plano de venda a ser importado.
  Se optar por marcar assinalar o campo "Comparar NFs de Pedidos?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):
  

   11) seleciona São selecionados os pedidos   pedidos com data de entrega igual ao mês processado:

    Serão geradas as demandas provenientes dos pedidos quando:

           a) houver Houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;

           b) A carteira de pedidos for maior que a previsão, gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.

           (*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada

  Se optar por marcar assinalar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):
           Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionados selecionadas também as notas fiscais de itens especiais .

            (*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais

• Na opção de importação S&OP, quando o radio button S&OP for selecionado,

  permite

  será permitido ao usuário informar o diretório em que se encontra o arquivo a ser importado, e os campos disponíveis e os campos selecionados a serem considerados nos arquivos.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

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