Programação da Produção - Demandas MRP - MAN10237
Visão Geral do Programa
Cadastrar, importar e editar as demandas de produção para o processamento do MRP unificado grade.
- Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Plano Mestre / Plano de Produção, parâmetro "Indica se utiliza o plano mestre multi empresa".
- Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Engenharia / Grade, parâmetro "Utilizar o conceito de grade de produto?".
- Efetuar a parametrização no LOG2240 (Manutenção Parâmetros de Sistema), em Processo manufatura / Engenharia / Engenharia Grade, parâmetro "Utilizar engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?".
- Para incluir uma nova linha da demanda manual, deve-se clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção de "Adicionar linha".
- Para excluir apenas uma linha da demanda manual, deve-se clicar com o botão direito do mouse na linha que deseja-se excluir e acionar "Remover linha".
- Após o item, a grade, a quantidade e a data de entrega serem informados, o campo documento ficará desabilitado, pois será formado automaticamente com a seguinte regra:
- XNNAARRSS
- X = Dia da semana: 1 – domingo, 2 – segunda-feira, 3 - terça-feira, etc;
- NN = Número da semana do ano. 01 primeira semana de janeiro a 53, última semana de dezembro;
- AA = Últimos dígitos do ano. 09, 10, 11, etc;
- RR = Número da carteira do pedido. Se for importação do plano mestre ou inclusão manual, será gravado 00;
- SS = Sequência de pedidos no dia. Se for importação do plano mestre ou inclusão manual, será gravado 00.
- Após o documento ser visualizado, caso a empresa trabalhe com o conceito de plano mestre multiempresa, será aberta a tela para que seja realizada a distribuição do item entre empresas e unidades produtivas.
- Na opção de importação de pedidos vendas, será possível importar de acordo com a parametrização da tela. Ao assinalar a opção Itens do Pedido, o programa irá abrir uma tela em que será permitido escolher os itens e pedidos que deverão ser importados e também agrupar vários pedidos em um único registro.
- Na opção de importação do arquivo de texto, o programa irá buscar as demandas de um arquivo .cnv. Será possível escolher quais campos serão importados, sendo que os escolhidos devem estar no arquivo texto. Os campos referentes ao código da empresa, número do documento, código do item, saldo, prazo de entrega e empresa da necessidade são obrigatórios estar no arquivo.
- Na opção de importação do plano mestre, o programa irá verificar o parâmetro o plano mestre multiempresa. Se o parâmetro for igual a "S", irá buscar as informações das novas tabelas do plano mestre grade. Se o parâmetro for diferente de "S", irá buscar das tabelas tradicionais.
Se optar por assinalar o campo "Comparar NFs de Pedidos?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):1) São selecionados os pedidos com data de entrega igual ao mês processado:
Serão geradas demandas provenientes dos pedidos quando:
a) Houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;
b) A carteira de pedidos for maior que a previsão, gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada
Se optar por assinalar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?"(Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionadas também as notas fiscais de itens especiais.
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais
- Na opção de importação do plano de vendas, será possível importar o plano de vendas cadastrado no VDP1025 (Plano de Vendas) e gerado pelo VDP1034 (Plano de Produção). O programa irá abrir uma tela em que será possível escolher o plano de venda a ser importado.
Se optar por assinalar o campo "Comparar NFs de Pedidos?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):1) São selecionados os pedidos com data de entrega igual ao mês processado:
Serão geradas as demandas provenientes dos pedidos quando:
a) Houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;
b) A carteira de pedidos for maior que a previsão, gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada
Se optar por assinalar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):
Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionadas também as notas fiscais de itens especiais .(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais
Na opção de importação S&OP, quando o radio button S&OP for selecionado, será permitido ao usuário informar o diretório em que se encontra o arquivo a ser importado, e os campos disponíveis e os campos selecionados a serem considerados nos arquivos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Importar | Permite importar as demandas de produção. Há cinco opções de importação: pedido de vendas, arquivo texto, plano mestre, plano vendas e S&OP. |
| Prog.Diária | Permite acessar o programa de Programação da Produção por Capacidade Balanceada (MAN10283). |
MRP | Permite realizar o processamento do MRP. |
| Limpar Registros | Permite informar, por meio da janela Limpar, quais serão os filtros para efetuar a exclusão das demandas apresentadas no MAN10237. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Código do item. Se o valor do parâmetro "Utiliza engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?" estiver igual a "S", será aberta a tela de matriz grade para informar as quantidades por grade. |
| Descrição | Descrição do item. Será apresentado automaticamente a descrição cadastrada para o código do item no MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens). Nota: Não pode ser alterado. |
| Família | Família do item. Será apresentada automaticamente a família cadastrada para o item no programa MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens). Nota: Não pode ser alterado. |
| Planejamento | Tipo de planejamento do item. É apresentado automaticamente o tipo de planejamento parametrizado para o item no MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens). Nota: Não pode ser alterado. |
| Saldo | Quantidade programada do item. |
| Data entrega | Data de entrega prevista do item. |
Documento | Número do documento. |
| Data pedido | Dado do pedido de venda. |
| Carteira | Carteira referente ao pedido de venda. |
| Pedido | Pedido de venda. |
| Cliente | Cliente do pedido de venda. |
| Situação | Situação do pedido de venda. |
| Observação | Observação da demanda de produção manual. |
| Coleção | Coleção do item. Nota: O campo é apresentado se o parâmetro em LOG2240 (Parâmetros do Sistema) indicar que a empresa é têxtil ou calçadista. |
| Importação de pedido de venda por coleção | Importa apenas os itens dos pedidos de venda das coleções selecionadas, respeitando o parâmetro da empresa. |
Tela de matriz grade
Objetivo da tela: | Informar as quantidades de itens por grade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Código do item. Nota: Será apresentado automático o código do item informado na grid da tela principal. |
| Quantidade | Quantidade do item na cor x tamanho visualizado na matriz grade. |
Tela de cadastro das demandas de MRP por empresa e unidade
Objetivo da tela: | Realizar a distribuição do item entre empresas e unidades produtivas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Observação | Observação geral da cor. |
Tela Limpar
Objetivo da tela: | Filtrar a seleção dos registros a serem excluídos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Prazo de Entrega | Prazo de entrega inicial e final que será utilizado para selecionar as demandas que serão excluídas. Nota: Este campo é obrigatório. |
| Item | Código do item da demanda. Nota:
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| Documento | Documento informado no momento da geração da demanda. Nota: Ao informar o número do documento inicial e final, os campos serão utilizados para selecionar as demandas que serão excluídas. Caso esses campos não sejam informados, não farão parte do filtro da exclusão. |
| Situação | Indica a situação da ordem de produção que será selecionada na exclusão.
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