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Objetivo

Nesta documentação estão relacionados as funcionalidades disponibilizadas por meio da aplicação de Escrituração do Valor de Outros nos Livros Fiscais - FIS00150, onde é possível configurar por CFOP e por empresa, como devem ser demonstrados os valores de IPI e ICMS ST nos livros fiscais e demais obrigações acessórias estaduais.

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Imagem 4 - Função Aplicar a Todos

Parametrizações

Soma IPI: Soma o valor de IPI ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Soma ICMS/ST: Soma o valor de ICMS/ST ao valor de Outros nos livros Fiscais.

Após as parametrizações realizadas o valores de ICMS ST e IPI serão somados no campo OUTRAS de ICMS do livro de entrada e saída, apuração de ICMS, DIME e GIA RS.

Subtrai IPI (Bi-tributado): Quando este parâmetro estiver marcado, as notas fiscais de entrada que forem Bi-tributadas para os CFOPs 2556 - Uso Consumo e 2551 - Ativo Imobilizado terá o valor de Outras demonstrado sem considerar o valor de IPI. 

• Neste processo é importante observar se na tributação por UF do produto o parâmetro ‘SOMA IPI BASE de ICMS’ está marcado, ou ainda o parâmetro ’SOMA IPI BASE ICMS’ no cadastro do CGO.
• Ocorrerá para os CFOPs pertencentes aos grupos de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo, no cadastro de CFOP.
• Esta demonstração ocorrerá

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• para os Livros de Entrada, Apuração de ICMS, Operações e Prestações por UF e GIA/SP. (Recurso disponibilizado no RC 172610 na antiga RA).

Grupo Específico para o Livro de Entrada

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