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Campo:

Descrição:

Cliente

Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado.
Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado.
Por último, busca um emitente cujo código seja o valor informado.

Pedido Cliente

Número sequencial do pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Esse número poderá ser alterado sempre que o usuário possui permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos.

A sequência sugerida pelo sistema é gerada quando acionado o botão Incluir Pedido, a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).

Estab Pedido

Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Espécie

Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510.

Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:

"Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".

Exige a informação de um representante.
Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.
Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Os pedidos de venda de espécie "Programação de Entrega" podem ser atualizados e completados com a quantidade do item igual a zero, essa funcionalidade está descrita no conceito Item com Quantidade Zero na Programação de Entrega.

3. "Contrato de Fornecimento":

Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Informações

title	Importante:

Os pedidos de venda de espécie "Contrato de Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático.

Ver detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Pedido Orig

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”.

Nat Operação

Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Informações

title	Importante:

A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada no Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).

Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere caracter do campo CFOP da natureza de operação seja diferente de 5.

Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere caracter for diferente de 6.

Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza com CFOP que inicia com 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.

Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza.

Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Canal Venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 e Manutenção de Clientes - CD0704, e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda.

Safra

Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Informações

title	Importante:

Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não.

Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra.

Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado no pedido de venda. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência.

Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta "Condição de Pagamento" e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão.

Tab

Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações

title	Importante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Ind Fin

Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Tipo de Preço

Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.

Informações

title	Importante:

Para pedido de Programação de Entrega e com Tipo de Preço diferente de Informado, não será permitida a inclusão de itens compostos e configurados.

Tab Preços

Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.

Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Neste caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para esta quantidade.

Moeda

Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão.

Moeda Fatur

Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento.

Usa Tab Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Funciona como padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido.

Desc Tab Preços

Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações.

Desc Informado

Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda.

Desc Cliente

Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510.

Dt Implantação

Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Dt Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

...

Campo:

Descrição:

Repres Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo.

Pedido Repres

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS.

Contato

Nome de contato do cliente do pedido de venda.

Cli Remes Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI.

Indicador Serviço

Image Modified

Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções:

Fatura de serviços periódicos domiciliários.
Fatura de outros serviços periódicos.
Fatura de serviços.
Serviços de Hotelaria.
Serviços de Transporte Terrestre Internacional.
Não se aplica.

Informações

title	Importante:

Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura Eletrônica.

OC Cliente Estendida

Image Added

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Entrega

Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Informações

title	Importante:

A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Local Entrega

Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada.

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.

Nota

title	Nota:

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

Relacionamento emitente x Estabel (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.

Transp Redesp

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.

Informações

title	Importante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados do pedido (Cliente e Pedido Cliente), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas no pedido. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de venda.

Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Informações

title	Importante:

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias.

Cidade/CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Informações

title	Importante:

Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber.

...

Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda.

Image Removed
Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.

Campo:

Descrição:

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado.

HES

Image Modified

Inserir o código HES referente ao pedido de venda.

Data HES

Image Modified

Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda.

MIGO

Image Modified

Data MIGO

Image Removed

Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda.

Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda.

Data MIGO

Image Added

Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda.

Indicador de Presença

Image Added
Inserir o Indicador de presença do pedido de venda.

Tipo Fatura

Image Added

Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:

0101 Venda Interna
0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
0113 Venda Interna-NRUS
0200 Exportação de Bens
0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
1001 Operação Sujeita a Detração
1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
2001 Operação Sujeita a Percepção
2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
2100 Créditos a empresas
2101 Créditos de consumo rotativo
2102 Créditos de consumo não rotativo
2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
2105 Comprovante emitido por AFP
2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Indicador de Presença

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário.

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Informações

title	Importante:

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Modified

Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros.

Informações

title	Importante:

Quando assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicatas.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nota

title	Nota:

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

Ao se cadastrar um pedido de venda, o programa informa o tipo de cobrança cadastrado para o cliente conforme a Atualização de Clientes - CD1510.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

...

Campo:

Descrição:

Ordem Compra Cliente

Número e a parcela da ordem de compra do cliente. Essa informação pode ser preenchida automaticamente através do botão "Preenchimento Automático da Ordem de Compra". Mais informações abaixo no item PD4000ORD.

Usa Drop Shipment

Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.

Ref. Cliente

Código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o País da empresa for igual a EUA.

Unidade Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Nota

title	Nota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

OC Cliente Estendida

Image Removed

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Bem de Uso

Image Modified

Identifica se aquele item é de bem de uso ou não, ou seja, caso esteja assinalado, não calculará impostos IIBB.

Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD

...

Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".

...

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol:

Implantación de pedido de venta - PD4000

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Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD