Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES

Producto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887.PRWModelo de Totvs Recibo2128/05/2025
F887FIN.PRWEventos del Modelo de Totvs Recibo2228/05/2025
F887DIFCAM.PRWEventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo2128/05/2025
F887FINARG.PRWEventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina2128/05/2025
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData del Servicio de titulos financieros2128/05/2025
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibo21/05/2025
País:Todos
Ticket:23433912
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26683


02. DESCRIPCIÓN

En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un Punto de Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.

En la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW), se activa el Punto de Entrada F998MVPAR8,con el objetivo de que el usuario pueda personalizar el documento que se genera por diferencia para permitir colocar NCC o RA, ignorando a lo que se coloque en la pregunta ¿Documento a generar por Dif ? (MVPAR08), por lo que puede colocar directo el documento a generar o cuestionar al usuario para que el pueda elegir el documento al momento del guardado del recibo. El Punto de Entrada se ejecuta cuando existe una diferencia a favor para identificar el documento que se va a generar por esta diferencia.

En la rutina de Modelo de Totvs Recibo (FINA887.PRW), se agregan la carga de valores de los campos Valor en moneda nacional (E1_VLCRUZ)  y Tasa moneda (E1_TXMOEDA) para el cálculo de la diferencia de cambio.

En la rutina de Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo (F887DIFCAM.PRW), se agrega la funcionalidad de crear el documento de nota de crédito por diferencia de cambio cuando se selecciona que el tipo de documento por diferencia sea NCC.

...

diferencia

...

.

En la rutina de Data del Servicio de títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP)  se agregan los campos de Valor en moneda nacional (E1_VLCRUZ)  y Tasa moneda (E1_TXMOEDA) para que sean enviados al modelo de Totvs Recibos.

En el Aplicativo de Totvs Recibo (FINA998.APP) se agregó la validación para que los recibos que generaron documentos por diferencia de cambio no puedan ser anulados.


Aviso
titleImportante

Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL


Totvs custom tabs box
tabsProcedimiento de utilización
idsProcedimiento de utilización
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaProcedimiento de utilización

  1. Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia.

  2. Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
  3. Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
  4. Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
  5. Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
  6. Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT),  en el menú  Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF) en moneda 2-Dólar, para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados. 
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
  8. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  9. Dar clic en Otras acciones | Tasa de Cambio, y colocar una tasa menor a la que se uso para la Factura de Venta (NF).
  10. Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.

  11. Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos.

  12. Agregue una Forma de Pago por que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos, con la tasa de la Factura.

  13. Confirme la generación del Recibo de Cobro.

  14. Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea NCC RA por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar NCC Dif en cambio anticipo por $ ?
  15. Al confirmar se genera el documento de tipo NCC por diferencia de cambioRA.



DescripciónActualizaciones
Punto de entrada:F998MVPAR8
Nombre del programa fuente:F887FIN.PRW
Parámetros recibidos:

No aplica

Respuesta:
NombreTipoDescripción
nDoc N

Documento a Generar 

 1 - generá NCC por diferencia de cambio.
 2 - generá RA.



Bloco de código
titleEjemplo
linenumberstrue
collapsetrue
#Include 'Protheus.ch'  User Function F998MVPAR8()

//nDoc := 1 //genera NCC por diferencia de cambio
//nDoc := 2//genera RA
        

Return nDoc

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!

04. ASUNTOS RELACIONADOS

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