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Esta atividade visa demonstrar a parametrização para o tratamento dos eventos de comissão utilizado nos módulos do Financeiro.

As parametrizações aqui realizadas, são aplicadas globalmente.

Para o tratamento de parâmetros como Impostos, por exemplo, pode-se tratar individualmente em cada aplicação, como a de Categoria de Representantes.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Utilizar os eventos cadastrados ou realizar novo Cadastro de Eventos.

Parametrizar:

• Tooltip
  linkHrefURL https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=763236140 linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Operação
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. É necessário indicar na área Comissão, se o Indicador da comissão será de Inclusão, Devolução de Cliente, etc. Caso a opção Nada tenha sido selecionada, indica que o cliente não trabalha com indicador de comissão ou não trabalha por liquidez, apenas no faturamento. Exemplo:

• Tooltip
  linkHrefURL https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=757240453 linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Espécie
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie - FI_ESPECIE. Exemplo:

• Tooltip
  linkHrefURL https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=635970263 linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Operação por Espécie
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Exemplo:

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Inicie a parametrização selecionando a Empresa Mãe.

As comissões são lançadas por evento, caso seja necessário separar as movimentações, é possível criar duas classificações de eventos, Evento 1, Evento 2.

Na área Evento ( 1/2), selecione a Empresa e Espécie.

Caso tenha um Evento 3, preencha os campos correspondentes.

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Imagem 3 - Campos para preencher

Calcular Pagamento por do INSS por - Esta opção define como será calculado o valor do INSS no pagamento/adiantamento da comissão, e possui as seguintes opções:

• Empresa do Pagamento: o cálculo será baseado na empresa logada, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados apenas os pagamentos feitos efetuados na empresa logada.
• Empresa Mãe: o cálculo será baseado na empresa mãe, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados os pagamentos feitos efetuados na empresa mãe e nas empresas filhas.

Conforme configuração do parâmetro, o INSS é calculado da seguinte forma:

• quando Quando o valor de INSS do pagamento não atingir o teto, os valores anteriores não serão descontados.
• caso Caso o valor de INSS do pagamento atingir o teto, o valor de INSS será a diferença entre o teto menos(-) o valor que já foi descontado.

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• Empresa Logada no momento do pagamento/adiantamento: Título gerado para a empresa logada.
• Empresas da tabela de referência:  Caso a empresa logada não seja a mesma do título, pode-se inserir na tabala tabela disponibilizada.
• Empresas dos eventos 1, 2 , ou 3: Empresas informadas nos eventos 1, 2 ou 3.

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Selecione a Data de Estorno Comissão:

• Data do Dia
• Data da Operação.

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No pagamento e/ou adiantamento de comissão, calcula e estorna os valores das comissões sobre faturamento dos títulos em atraso.
Para este processo os eventos de crédito e débito devem ser informados. Apenas eventos com numeração superior a 100 poderão ser escolhidos. (

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Imagem 7 - Comissão por Faturamento

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Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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