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Âncora Calcred Calcred
03. CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS
| Calcred | |
| Calcred |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período Movimentação | Inserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins |
| Consolidado | Escolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz |
| Não calcular para registros com valores já informados | Marcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados |
| Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a crédito | Marcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito", será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. |
| Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso Total | Marcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped. |
| Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera crédito | Marcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito. |
| Excluir ICMS da Base de PIS/COFINS | Marcando essa flag, a partir da versão 12.1.2310 do FiscAll Flex será excluído da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS o valor do ICMS incidente na aquisição de mercadorias e serviços. |
Âncora ApurFinal ApurFinal
04.APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS
| ApurFinal | |
| ApurFinal |
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Guia Ajustes da apuraçãoÂncora GuiaAjusApur GuiaAjusApur
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição Resumida | Texto livre |
| Imposto | Marcar se o ajuste se refere ao Pis, Cofins ou Ambos |
| Tipo de Ajuste | Escolher se o ajuste se refere Redução, Acréscimo ou Ambos |
| Código/Descrição | Escolher o tipo de ajuste |
| Valor | Informar o valor do ajuste |
| Data Referencia | Informar a data do ajuste |
| Descrição Resumida | Escrever uma breve identificação do ajuste |
| N° Processo | Caso o ajuste for oriundo de Processo Judicial e/ou Administrativo informar o n° do processo |
| Código da Contribuição Social | Informar conforme Tabela Código da Contribuição Social |
| Código do Tipo de Crédito | Informar conforme Tabela Código Tipo de Crédito - habilita esse campo quando selecionado o Tipo da Apuração: A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período |
Guia Detalhes dos Ajuste de ApuraçãoÂncora GuiaDetAjApu GuiaDetAjApu
Detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins) da EFD Contribuições .quando for relacionado a ajustes de saídas e M110 (Ajustes do Crédito Pis/Pasep Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito Cofins Apurado)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CST Pis | Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração" |
| CST Cofins | Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração" |
| Base de Cálculo | Informar a Base de Cálculo referente o ajuste apurado. |
| Alíquota | Informar a alíquota de acordo com o Tipo de Imposto |
| Valor | Deverá ser informado conforme valor apurado e deverá fechar com o valor informado na guia "Ajustes da Apuração" |
| Conta Contábil | Inserir a conta contábil relacionada aos ajustes |
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Estes registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual
escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.
Gerar Saldo de Retenção no mêsÂncora GerSalRetMes GerSalRetMes
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