01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| FINA887.PRW | Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FIN.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887DIFCAM.PRW | Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FINARG.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina | 28/05/2025 | | FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data del Servicio de titulos financieros | 28/05/2025 | | FINA998.APP | Aplicativo de Totvs Recibo | 2821/05/2025 |
|
|---|
| País: | Todos |
|---|
| Ticket: | 23433912 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26683 |
|---|
02. DESCRIPCIÓN
En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un Punto de Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
...
| Aviso |
|---|
|
Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025. |
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Procedimiento de utilización |
|---|
| ids | Procedimiento de utilización |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Procedimiento de utilización |
|---|
| Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia. - Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
- Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
- Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
- Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF), para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.
Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos. Agregue una Forma de Pago que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos. Confirme la generación del Recibo de Cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea RA por lo que el sistema pregunta, //Existen diferencias en el recibo ¿Generar anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo RA.
|
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
04. ASUNTOS RELACIONADOS
...
