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El uso de esta pantalla se descontinuará a partir del 2 junio de 2025, siendo sustituida por un nuevo modelo de captura 3.4 - Nuevo recibo (nuevo modelo de captura) |
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1. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
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En esta opción se encuentran para todos los paises países las siguientes preguntas
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- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Imprimir (consulte el punto 12 de este documento).
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automatica automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Enviar (consulte el punto 14 de este documento).
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
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En la opción de incluir otros títulos se pueden agregar títulos de otros otras sucursales, clientes y tiendas para poder cobrarse y también , así mismo títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferentede diferentes tiendas.
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El rango de fechas en la ventana de "Incluir otros titulos" son 5 años a partir de la fecha actual , es decir, el campo de Fecha emisión se inicializa con fecha 5 años menor, esto funciona para obtener una lista de registros más amplia. |
La funcionalidad de seleccionar a un cliente que tiene de selección de una o varias tiendas funciona está disponible cuando en el apartado de tiendas cliente tiene más de una tienda, así mismo se puede seleccionar los títulos de todas las tiendas que se marquen o bien puedes seleccionar o dejar el campo sin selección para mostrar las facturas de todas las tiendas de la lista desplegable.
Cuando se selecciona más de un cliente en el campo de Cliente, el campo de Tienda quedará como deshabilitado como en la siguiente imagen:
El checkbox de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos Incluir otros títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y ArgentinaParaguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" a " o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? En la tabla de Tipos de Títulos (SES), es importante considerar el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) únicamente para los títulos referente a formas de pago (EF,TF,CH, entre otros) ya que cuando el campo Gen.en RC/OP es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagarTítulo por Cobrar) se genera una cuenta por cobrar en la tabla SE1 (como en el caso estándar del cheque) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países./Caja) se genera un movimiento bancario en la tabla FK5 (como en el caso estándar de las formas de pago efectivo, transferencia). Para los tipos de títulos referentes a documentos fiscales (NF,NCC,NDC), es importante que el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) vaya vacío, ya que puede causar inconsistencias en el sistema. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). | ||
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), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
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Modificación de la fecha de vencimiento en las formas de pago.
Otros países: Si la forma de pago posee un tipo de título configurado en la tabla SES como Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) igual a 2 (Movimiento Bancario/de Caja), el movimiento se considerará como crédito inmediato por lo que la fecha de emisión y la fecha de vencimiento informada en la forma de pago deben ser iguales, no permitirá proceder con la inclusión de la forma de pago si se modifica la fecha de vencimiento, para poder modificar la fecha de vencimiento será necesario modificar el campo Gen.en RC/OP con valor igual a 1 (Tit por cobrar/Pagar). |
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Los campos Busca Banco y Busc. Bco Ch, poseen el siguiente formato:
Al darle clic al ícono de lupa la información se presentará de la siguiente manera:
En este caso al informar un valor en el campo de Buscar, buscara todas las coincidencia entre los campos código, agencia, postal/cuenta y nombre del banco con el valor informado. Cuando existen muchos registros en su base de datos referente a bancos o banco cheque, puede utilizar la opción Búsqueda Avanzada, esta funcionalidad permite especificar por que campo se quiere realizar la búsqueda de información y con que valor.
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En caso de que el campo Emisión (FJT_EMISSA) del encabezado del recibo de cobro sea modificado, es necesario realizar la siguiente configuración para que al cargar la forma de pago funcione correctamente: Configuración de inicializador estándar para el campo EL_EMISSAO:
Configuración de inicializador estándar para el campo EL_DTVCTO:
Esto con el objetivo de que los campos Fecha Emisión (EL_EMISSAO) y Fecha Vencimiento (EL_DTVCTO) de la forma de pago se carguen con el valor de la fecha Emisión (FJT_EMISSA) del encabezado del recibo de cobro, además de que el valor mínimo aceptable del campo Fecha Vencimiento se validará con respecto a la fecha Emisión del encabezado del recibo de cobro y no con la fecha dDatabase. |
Editar una forma de pago
Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado dando click en el botón editar que corresponde al método de pago .
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De esta forma se pueden ingresar las formas de pago como en la antigua rutina, donde las consultas estandarestándar, disparadores, reglas de dependencia y when, son ejecutados de manera nativa por lo que la ejecución es mas rápida.
Más información en la sección 3.3.2 Nueva Forma de pago por Grid ADVPL
Edición de línea en Grid
Para activar en la forma de pago la edición de linea en el Grid es necesario Activar el parámetro MV_EDITLIN.
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