Histórico da Página
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Parametrização do Acordo Promocional
- Parâmetro 105
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Acesso
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Parâmetro 1
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Parâmetro 2
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Parâmetro 3
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FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF).
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Figura Fiscal
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Não usado
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Operação Fiscal
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NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional).
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Sequência atual
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Não usado
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Não usado
Exemplo: 
- Parâmetro 30
| Acesso | Conteúdo |
|---|---|
| ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo) | SS Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. |
| ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo) | S Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir. |
ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR) | S Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD N Conteúdo 1: Utiliza Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD |
Descrição do processo
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| APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração | S Irá separar por loja N Não irá separar por loja |
- Parâmetro 105
Acesso | Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 |
FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF). | Figura Fiscal | Não usado | Operação Fiscal |
NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional). | Sequência atual | Não usado | Não usado |
- Parâmetro 174
| Acesso | Parâmetro |
|---|---|
| AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. | Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento. |
Descrição do processo
Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:
Utilizando o Utilizando o Acordo Promocional através do Compras Corporativo
Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado. 
- Des. dos Acordos: Opção para desconsiderar compras específicas do processo de acordos. Quando selecionado e o pedido utilizado no processo de entrada, os itens que contém acordos vigentes são desconsiderados do processo. Utilizado nas situações quando o fornecedor possui acordos vigentes e realiza negociações especiais que não devem ser consideradas.
- Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.
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