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Âncora Calcred Calcred
03. CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS
| Calcred | |
| Calcred |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período Movimentação | Inserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins |
| Consolidado | Escolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz |
| Não calcular para registros com valores já informados | Marcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados |
| Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a crédito | Marcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito", será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. |
| Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso Total | Marcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped. |
| Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera crédito | Marcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito. |
| Excluir ICMS da Base de PIS/COFINS | Marcando essa flag, a partir da versão 12.1.2310 do FiscAll Flex será excluído da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS o valor do ICMS incidente na aquisição de mercadorias e serviços. |
Âncora ApurFinal ApurFinal
04.APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS
| ApurFinal | |
| ApurFinal |
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Guia Ajustes da apuraçãoÂncora GuiaAjusApur GuiaAjusApur
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição Resumida | Texto livre |
| Imposto | Marcar se o ajuste se refere ao Pis, Cofins ou Ambos |
| Tipo de Ajuste | Escolher se o ajuste se refere Redução, Acréscimo ou Ambos |
| Código/Descrição | Escolher o tipo de ajuste |
| Valor | Informar o valor do ajuste |
| Data Referencia | Informar a data do ajuste |
| Descrição Resumida | Escrever uma breve identificação do ajuste |
| N° Processo | Caso o ajuste for oriundo de Processo Judicial e/ou Administrativo informar o n° do processo |
| Código da Contribuição Social | Informar conforme Tabela Código da Contribuição Social |
| Código do Tipo de Crédito | Informar conforme Tabela Código Tipo de Crédito - habilita esse campo quando selecionado o Tipo da Apuração: A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período |
Guia Detalhes dos Ajuste de ApuraçãoÂncora GuiaDetAjApu GuiaDetAjApu
Detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins) da EFD Contribuições .quando for relacionado a ajustes de saídas e M110 (Ajustes do Crédito Pis/Pasep Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito Cofins Apurado)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CST Pis | Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração" |
| CST Cofins | Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração" |
| Base de Cálculo | Informar a Base de Cálculo referente o ajuste apurado. |
| Alíquota | Informar a alíquota de acordo com o Tipo de Imposto |
| Valor | Deverá ser informado conforme valor apurado e deverá fechar com o valor informado na guia "Ajustes da Apuração" |
| Conta Contábil | Inserir a conta contábil relacionada aos ajustes |
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