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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir en facturas de entrada las informaciones previamente registradas y que superan el valor de retención del IVA con parámetros preestablecidos.
- A través del módulo Configurador (SIGACFG) >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros o generar un documento con un valor que exceda los parámetros de retención de IVA preestablecidos.
| | Parametro | Descripción | Valor |
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| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA | 0 | | MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA | 99999999999999 | | MV_VLRIVAM | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA | 99999999999999 | - .
Ejemplo para calcular la retención del IVA para valor mayor o igual a 50.000:
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| Modificar Saldo - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
Haga clic en marcar clic para marcar el documento para pago. Haga clic en la opción Pago automático.
 Image Added - Haga clic en Otras acciones >> Modificar >> Grabar.
 Image Added
Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar. - Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiadosea correcto.
- Order Orden de pago generada y haga clic en la opción OK.
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| Seleccionar Proveedor - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.
Haga clic en para marcar el documento para pago con dos o más proveedores.
 Image Added Haga clic en la opción Pago automático. - Haga clic en Otras acciones >> Selecionar Proveedor.
Introduzca los importes por pagar Seleccione el proveedor y haga clic en la opción Grabar Ok.
 Image Added
- Compruebe que el importe de la Retención del IVA no haya cambiadosea correcto.
- Order Orden de pago generada y haga clic en la opción OK.
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