Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp.

Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp

Cliente informa que após atualização para última versão liberada ocorre erro na tentativa de gerar Danfe através do VHF Caixa. " is not a valid integer value for integer type

Ajuste realizado na integração do documento fiscal quando o mesmo possui a forma de pagamento A Faturar, no qual incluímos o código 21.

Acesso à Funcionalidade

Operação Ficha de caixa Hóspede -> Enviar DFe.Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp

O problema é quando abre um grupo com mais de uma acomodação, não existia um relacionamento então o relatório somava mais de uma vez a mesma acomodação.Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha   Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found 

Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel Ajuste no relacionamento entre as duas partes que fornecem dados da reserva de grupo para buscar as informações e serem exibidas no relatório de forma correta.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas Check-> Relatórios in -> FrontOffice Ficha de Hóspede -> Revenue Management Documento -> Relatório Visão Mensal de Ocupação por Segmento Mesclagem de ficha

Com o parâmetro marcado para obrigatoriedade do preenchimento da fnrh no ato do check-in. Incluído uma reserva individual com 2 pax e prossegui para a tela de check-in, onde no hóspede principal, acessei a ficha de hóspede e realizei a primeira mesclagem de ficha. Em seguida, NÃO repliquei as informações para o acompanhante e cliquei no botão do check-in, onde o sistema, corretamente, alertou sobre os dados não preenchidos do acompanhante. Neste caso, acessei a fnrh do acompanhante para o preenchimento e realizei a segunda mesclagem de ficha com sucesso, porém ao sair da tela da fnrh, o Sistema apresenta o erro de Access violation.

Correção no processo de check-in no retorno de mesclagem do hóspede principal e do acompanhante.

Menu Recepção -> Check-in -> Ficha de Hóspede -> Mesclagem de ficha automática.

Solicito apoio para verificação do caso, visto que se trata de uma situação aleatória e a configuração do cliente está sem apontamento no DC para imprimir na nota e não está com a flag "Força a impressão de todos os tipos de D/C" marcada.

Tratamento para não somar no total de acordo com o FLAG.

Acesso à funcionalidade

Cadastros -> Caixa -> Tipos de débito/crédito -> Tipo de débito/crédito

Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa'

Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER.

Acesso à funcionalidade

FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)

Ao realizar o processo de check-out, através do botão Encerrar contas, selecionando a forma de pagamento do TEF com Reconhecimento de Bandeiras e inserir um número de parcelas maior que a da Bandeira cadastrada, o sistema está apresentando um erro de 'Access violation'. Percebi que ao realizar o encerramento de contas com a forma de pagamento Cartão - TEF não está registrando log na tabela LOGTEF.

Tratamento para recuperação de mensagem de historico.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão - TEF -> Reconhecimento de bandeiras.

Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split.

Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Split do Lançamento

FNRH Completa, permitir edição e cadastro sem obrigatoriedade de preencher documento quando marcado o Flag " Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido." - MARCADO mesmo quando o hóspede for do Brasil.

Ajuste na rotina de validação de documento da FNRH e na rotina de impressão.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Fiscall Flex

O log de reservas não exibe nenhuma informação na versão liberada v12.01.2511.01.

Ajuste na query relacionado a exibição dos dados do log de reservas.

Acesso à Funcionalidade

VHF > Consulta Geral de Reservas > Filtrar qualquer reserva > Selecionar > Consultar > Dados Complementares > Log de Reserva.

Ao encerrar conta, é apresentado Tela de validação das Regras Fiscais indevidamente.

Ajuste na condição do parâmetro de integração com o Fiscall FLex relacionado a validação de documentos com a FNRH sem o preenchimento prévio do documento CPF.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Preenchimento da FNRH; Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Integração Fiscall Flex -> Validação de Documentos -> Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido

Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip).

Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail

Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva   % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS

Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede.

Acesso à funcionalidade

Tratamento para considerar todos os hotéis.

O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF.   Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo.

Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno.  Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4"

Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.

Colaborador entrou em contato informando que ao tentar gerar as DANFe pela rotina do botão Enviar DFe, o sistema apresenta a seguinte mensagem: “Erro: One or more erros occurred” Versão 12.01.2509.05

Problema Erro na query gerada na tradução de Oracle para SQL Server, no qual, não estava no padrão ANSI. Solução Correção ajustando os relacionamentos em uma determinada sequência na seção de filtragem.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe

Aumentar o número de documentos que podem ser escolhidos no formulário de convidado e no cabeçalho da nota.Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa.

Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão Implementação para ao abrir a tela de cabeçalho da nota, exibir maior número de documentos, visto que, antes só mostrava os que tinham no parâmetros do sistema. Neste caso, os primeiros documentos são os selecionados nos parâmetros, seguido dos demais.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cabeçalho da notaCancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.