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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Front Office (Linha Hotal).

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VERSÃO DO RELEASE - 12.1.25072511.0007

DATA DE LIBERAÇÃO - 2116.0712.2025

MANUTENÇÕES

Problema Relatado

Correção Aplicada

NOVIDADES & MELHORIAS

PRODUTO	VERSÃO	ID	ROTINA	DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO
VHF - FrontOffice	VHF v12.1.

2507

2511.00

DCMF2-

18840

Cliente informa que ao indicar o CEP de "Santo André - SP" está sendo inserido outra cidade "Santo André na Paraíba". Ex: CEP 09090401

Ajuste na consulta de retorno da cidade na inserção do CEP, onde foi incluído uma clausula referente a UF da cidade.

Acesso à Funcionalidade

FNRH -> CEP.

DCMF2-19224

Auditoria interrompida nas verificações iniciais, sendo indicada conta que deve ter seus lançamentos de estornos regularizados.

Criação da trigger TRG_LANCFRONT_TRATA_ESTORNO em ORACLE que impede a exclusão de lançamentos estornados.

Acesso à funcionalidade

Criação da trigger TRG_LANCFRONT_TRATA_ESTORNO em ORACLE que impede a exclusão de lançamentos estornados

20522	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações. Resultado: - Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão	Image Added
DCMF2-21282	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária Resultado: Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.	Image Added
vhf v12.1.2511.03	DCMF2-21416	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200. Resultado: Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. O que será apresentado no video? Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base

DCMF2-19392

Fazendo testes de regrassão no iCMNet identificamos que o tipo de medidor quantidade da tela de cadastro de UH não funciona. Sendo assim, gostaria de verificar a possibilidade de tirar este medidor da tela de cadastro de UH e também da guia Distribuição do cadastro de UH. Com isso ficaria apenas com a opção em percentual.

Como não estão sendo utilizados em nenhum ponto do sistema, foi feita a remoção dos campos de tipo de medidor de quantidade

.

Acesso à funcionalidade

Menu Cadastros ->

UH

Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de

UH

débito e crédito -> Aba Fiscal Flex	Image Added
DCMF2-

19524

Ao acessar a tela FNRH Simplificada por meio da Consulta Geral de Reservas, ao editar um registro de hóspede e confirmar os dados, a tela é fechada automaticamente. Quando se tenta reabrir a FNRH, ela é exibida vazia e, ao fechá-la, o sistema apresenta erro. O problema também ocorre após mesclar a ficha ao final da edição. Apenas após fechar o erro e abrir novamente a tela, os dados são carregados corretamente.

Ajuste para que a tela não seja fechada após a confirmação dos dados para serem salvos.

Acesso à funcionalidade

Consulta Geral de Reservas → Duplo clique sobre o registro do hóspede → Tela FNRH Simplificada

21439	CADASTROS - DEMAIS CADASTROS	Image Added Implementação: Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro. Resultado: Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração dos impostos da reforma tributária. O que será apresentado no video? Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C. Acesso à funcionalidade Login -> Inteligência Cadastral [RT]	Image Added
DCMF2-21448	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres Codigo de Serviço NFSe [010101220 ] Resultado: Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. O que será apresentado no video? Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20777	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria. Resultado: Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs; Esta demanda não possui evidência na Demonstração

DCMF2-20200

Falha no passo 20 da Auditoria, tentando excluir os registros de cartões de crédito de reservas com check-out hà 2 dias.

Ajuste na rotina de exclusão de cartão

. Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal	Image Added
DCMF2-20779	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária. Resultado: Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe.	Image Added

MANUTENÇÕES

Problema Relatado Correção Aplicada

Identificamos que, quando uma reserva tem sua Origem alterada, a mesma não é alterada na tabela Orçamento. Com isso, ao filtrar por origem, cliente irá visualizar reservas que não estão com a origem indicada no filtro. Tela de orçamento, atualmente não tem opção de indicar "origem", campo foi retirado no passado.

Realizamos o ajuste para fazer com que as reservas sejam buscadas somente pela origem cadastrada na reserva, e não pela origem que consta na tabela de orçamento.

Acesso à funcionalidade

Reservas -> Origem.

A mensagem de ACCESS VIOLATION ocorre ao tentar importar o arquivo para o VHF, durante essa ação de importação não há uso do Pacote Office.

Implementada a exportação e importação de arquivos em CSV no Rooming List 2. Também foi adicionada uma verificação permitir importar somente arquivos .csv em ambientes sem excel configurado.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Rooming List 2 -> Importar Ficha do Excel.

ao tentar usar a rotina ROOMING LIST 2 na atual versão liberada do VHF, é apresentado tela de erro. Segundo ela, estava acostumada a usar o ROOMING LIST 2, pois o carregamento é mais rápido que o antigo. Devido a esse problema, está usando a antiga jornada para a geração de rooming list. A mensagem exibida é ➡️ "Quantidade de Hóspedes difere da Acomodação"

Ajuste na criação dos registros da tabela SHAREWITH.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Rooming List 2

Evento

O relatório de previsão de receita de eventos não está considerando a receita dos salões que ocorrem no mesmo dia. No caso do evento utilizado como exemplo, ele possui vários salões diferentes, todos no mesmo dia, com valores individuais de R$ 600,00. No entanto, o relatório exibe apenas R$ 600,00, quando deveria mostrar R$ 4.800,00, já que o evento é único, mas ocorre em salões diferentes na mesma data. Se observarmos o evento "Foca Elanco", veremos que o valor está correto, pois os salões estão em dias diferentes.

Ajustes na consulta para que sejam incluídos no relatório os valores iguais de diária, pessoal de apoio, buffet e hospedagem dos eventos.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Relatórios -> Evento -> Operacionais -> Previsão de Receita de Eventos

Cliente reporta lentidão para operar somente o módulo Evento.

Ajustes na rotina que carrega os dados do Contas a Receber, para que a abertura da tela não demore.

Acesso à funcionalidade

Cadastros -> Eventos

Independente de parametrização, entendo que com integração thex habilitada, esta verificação com VHF não deve existir.

A mensagem passa a ser exibida somente quando o módulos Evento estiver configurado com o VHF.

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Diversos -> Thex.

PRODUTO	VERSÃO	ID	DESCRIÇÃO
VHF - Serviços	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-2052621206	No cadastro de Conta Avulsa (Caixa \ Manutenção de Contas), embora os campos Origem e Segmento tenham o ( * ) indicando que são campos obrigatórios, está permitindo o cadastro sem a informação desses campos Efetuar a parametrização no módulo VHF em parâmetros do sistema. Módulo VHF -> Sistema > Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva Campo: Obriga preencher Origem e Segmento em lançamento de Contas Avulsas em "Manutenção de Contas" Acesso à funcionalidade Módulo VHF -> Sistema > Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Reserva Campo: Obriga preencher Origem e Segmento em lançamento de Contas Avulsas em "Manutenção de Contas"	DCMF2-20595	Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Acesso à Funcionalidade Ficha de Hóspede -> Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp
VHF - FrontOffice	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-21143	Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel. Acesso à Funcionalidade Check-in -> Ficha de Hóspede -> Documento -> Mesclagem de ficha
		DCMF2-21204	Solicito apoio para verificação do caso, visto que se trata de uma situação aleatória e a configuração do cliente está sem apontamento no DC para imprimir na nota e não está com a flag "Força a impressão de todos os tipos de D/C" marcada. Tratamento para não somar no total de acordo com o FLAG. Acesso à funcionalidade Cadastros -> Caixa -> Tipos de débito/crédito -> Tipo de débito/crédito
		DCMF2-21247	Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa' Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER. Acesso à funcionalidade FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)
		DCMF2-21300	Ao realizar o processo de check-out, através do botão Encerrar contas, selecionando a forma de pagamento do TEF com Reconhecimento de Bandeiras e inserir um número de parcelas maior que a da Bandeira cadastrada, o sistema está apresentando um erro de 'Access violation'. Percebi que ao realizar o encerramento de contas com a forma de pagamento Cartão - TEF não está registrando log na tabela LOGTEF. Tratamento para recuperação de mensagem de historico. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão - TEF -> Reconhecimento de bandeiras.
		DCMF2-21337	Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split. Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Split do Lançamento
	vhf v12.1.2511.04	DCMF2-21469	FNRH Completa, permitir edição e cadastro sem obrigatoriedade de preencher documento quando marcado o Flag " Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido." - MARCADO mesmo quando o hóspede for do Brasil. Ajuste na rotina de validação de documento da FNRH e na rotina de impressão. Acesso à Funcionalidade	DCMF2-20724	Ao inserir uma reserva walk-in, com o parâmetro de preenchimento da ficha como obrigatório, foi identificado que na versão hotfix v12.01.2505.03, o sistema está inserindo o registro do hóspede na tabela PESSOA com o valor NULO nas colunas NOME e RAZAOSOCIAL. Se a flag que obriga o preenchimento da ficha no Check-In estiver marcada, o novo hóspede inserido na reserva Walk-In deve ter seu nome e razão social incluídos na tabela PESSOA. Acesso à funcionalidade Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Obriga preenchimento FNRHAba Fiscall Flex
	VHF v12.1.25072511.0107	DCMF2-20641	DCMF2-20716	Evento v12.1.2507.00	DCMF2-18862	DCMF2-20600	Evento v12.1.2507.01	DCMF2-20602	21446	O log de reservas não exibe nenhuma informação na versão liberada v12.01.2511.01. Ajuste na query relacionado a exibição dos dados do log de reservas. Acesso à Funcionalidade VHF > Consulta Geral de Reservas > Filtrar qualquer reserva > Selecionar > Consultar > Dados Complementares > Log de Reserva.
	VHF v12.1.25072511.0107	DCMF2-21531	Ao encerrar conta, é apresentado Tela de validação das Regras Fiscais indevidamente. Ajuste na condição do parâmetro de integração com o Fiscall FLex relacionado a validação de documentos com a FNRH sem o preenchimento prévio do documento CPF. Acesso à funcionalidade Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Preenchimento da FNRH; Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Integração Fiscall Flex -> Validação de Documentos -> Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido	Evento v12.1.2507.00
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20938	Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip). Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo. Acesso à Funcionalidade Central de Reservas -> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20942	Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede. Acesso à funcionalidade Tratamento para considerar todos os hotéis.
VHF - Caixa	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-19008	O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF. Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo. Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE Acesso à Funcionalidade Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE
		DCMF2-21222	O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno. Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4" Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.
		DCMF2-21276	Colaborador entrou em contato informando que ao tentar gerar as DANFe pela rotina do botão Enviar DFe, o sistema apresenta a seguinte mensagem: “Erro: One or more erros occurred” Versão 12.01.2509.05 Problema Erro na query gerada na tradução de Oracle para SQL Server, no qual, não estava no padrão ANSI. Solução Correção ajustando os relacionamentos em uma determinada sequência na seção de filtragem. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe
Fatura Hotel \| VHF - FrontOffice	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20500	Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa. Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão. Acesso à Funcionalidade Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.

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