Conteúdo| Índice |
|---|
| maxLevel | 2 |
|---|
| exclude | Conteúdo |
|---|
| style | none |
|---|
| separator | none |
|---|
|
01. Visão GeralEste processo proporciona uma solução eficiente para geração de guias de pagamento de impostos no Módulo Fiscal. Simplificando as operações, ele visa otimizar a experiência do usuário ao oferecer uma abordagem automatizada e precisa para o cumprimento das obrigações fiscais. Explore este recurso para uma gestão ágil e eficaz dos pagamentos de impostos no seu ambiente fiscal. 02. Geração de Guias automáticasPara gerar a Guias DARF para os tributos IRRF, COFINS-RF, PIS-RF, CSLL-RF e Contribuição Social RF| label | Tributos de Origem Financeira |
|---|
| Para os tributos que são apurados considerando Lançamentos Financeiros, utilize o processo "Geração de Guias a partir de Lançamentos Financeiros" que está visível no período de apuração destes tributos.  Image Modified
|
| expand | de uso da EFD-Reinf| Expandir |
|---|
| title | Aviso de uso da EFD-Reinf |
|---|
| Tela de Aviso:  Image Modified
O aviso será apresentando apenas quando estiver preenchido o campo "URL de conexão" nos Parâmetros do Fiscal | Integração | EFD-REINF por Filial. |
|
|
Para outros tributos | Card |
|---|
| label | Tributos de Origem Fiscal |
|---|
| Para os tributos que são apurados considerando os Lançamentos Ficais, utilize o menu Processos | Geração de Guias automaticamente.  Image Modified
|
|
03. Tributos que não geram Guias AutomáticasPara os tributos IOF, OUTROS, ISS ST CONTRATANTE, ISS ST SUBCONTRATANTE, CPMF, RET E DARF não é possível inserir Guias automaticamente, visto que são de caráter específico. Logo, estas guias devem ser incluídas manualmente.04. ICMS e ICMS STO Processo de Geração de Guias ICMS-ST: 1 - Guias do ICMS Antecipado: - O sistema deve permitir gerar as guias com o Período de Apuração aberto. Isto é necessário porque as guias devem ser geradas à medida que as notas são emitidas e não somente após o encerramento do período.
- Devem ser selecionados apenas Lançamentos Fiscais de entrada, cuja Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Antecipação" e que já não tenha guia GNR associada.
- O lançamento que tiver sua guia gerada deve ser "marcado" para que não sejam geradas guias em duplicidade (DLAFGUIA)
2 - Guias do ICMS Substituto Tributário - As guias referente à substituição tributária (Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Substituto Tributário") precisam ser geradas após o encerramento do Período de Apuração.
- Devem ser selecionados apenas Lançamentos Fiscais de saída, cuja Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Substituto Tributário".
|
|
03. Tributos que não geram Guias AutomáticasPara os tributos IOF, OUTROS, ISS ST CONTRATANTE, ISS ST SUBCONTRATANTE, CPMF, RET E DARF não é possível inserir Guias automaticamente, visto que são de caráter específico. Logo, estas guias devem ser incluídas manualmente. 0405. Como identificar a guia Automática?Através do campo Forma de geração, no Cadastro de Guias é possível identificar se ela foi incluída de forma Automática ou Manual. Colocar gif aqui Image Added | Informações |
|---|
| Se em um determinado período de apuração houver geração de Guias DARF automaticamente, a inclusão manual de DARF ficará comprometida. Com isso, há duas possibilidades: ou a inclusão de todas as guias deve ser feita manualmente, ou todas as guias devem ser geradas automaticamente. Para consultar as guias geradas, acesse os Anexos do Período | Guias DARF. |
| 