Histórico da Página

Acción:

Descripción:

Incluir/

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.

Eliminar

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla CD4035I, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al Acto Declaratorio Ejecutivo y al indicador de origen del proceso.

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa

Incluir

, permite incluir registros de

exportación para los ítems de la factura.

Modificar

Cuando se activa, permite alterar

la información del registro.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Campo:

Descripción:

Nro Drawback

Incluya el número del Acto de Concesión Drawback.

Reg

Exportación

Incluya el número

del registro de

exportación.

Doc Entrada

Incluya el número

de documento de entrada.

Cód

Proveedor

Incluya el código o nombre del proveedor.

Orig Oper

Incluya el código del origen de operación.

Secuencia

Incluya la secuencia del ítem del

Sequência

documento de entrada.

Chave

Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

Qtde Item Exportado

Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

Clave

Incluya la clave de acceso de la Fact-e recibida para exportación.

Ctd Ítem Exportado

Incluya la cantidad del ítem efectivamente exportado.

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa, permite incluir un nuevo registro.

Excluir

Cuando se activa, permite Excluir un registro.

Campo:

Descripción:

Identificación de la cosecha

Incluya un año o dos para identificar la cosecha.

Ejemplo:
aaaa o aaaa\aaaa

Mes y año de referencia

Incluya el mes y año de referencia de la cosecha.

Día

Incluya el día de recepción de la cantidad suministrada.

Cantidad en KG (Peso Neto)

Incluya la cantidad recibida.

Total del mes (KG)

Presenta el total de las cantidades suministradas durante el mes

Identificação da Safra

Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

Exemplo:
aaaa ou aaaa\aaaa

Mês e Ano de Referência

Inserir o mês e ano de referência da safra.

Dia

Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

Quantidade em KG (Peso Líquido)

Inserir a quantidade recebida.

Total do Mês (KG)

.

Total Anterior (KG)

Incluya la cantidad total del período anterior.

Total

General (KG)

Presenta el total

general, que

es la cantidad total del mes + la cantidad total anterior.

Valor

Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

Valor Total das Deduções

Exibe a soma das deduções informadas.

Valor Líquido dos Fornecimentos

Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

Item

Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

Valor

Inserir o valor da dedução.

Descrição

Inserir a descrição que identificará a dedução.

de los cobros

Incluya el valor contable de los cobros diarios.

Valor total de las deducciones

Presenta la suma de las deducciones informadas.

Valor neto de los suministros

Presenta el resultado de los cobros menos las deducciones.

Ítem

Presenta la secuencia de las deducciones - tasas y contribuciones.

Valor

Incluya el valor de la deducción.

Descripción

Incluya la descripción que identificará la deducción.

Campo:

Descripción:

Fecha Salida/Ent Merc

Fecha de salida o entrega de la mercadería.

Hora Salida/Ent Merc

Incluya la hora de salida o entrega de la mercadería.

Formato del DANFE

Formato de impresión del DANFE.

Datos de pago

Botón para informar los datos referente al pago, grupo <DetPag>.

Indicador Presencia del Comprador

Seleccione si consta la presencia del

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Formato de impressão do DANFE.

Indicador Presença do Comprador

comprador.

Indicador de Intermediador

Seleccione el indicador del intermediador cuando el indicador de presencia del comprador es igual a 1, 2, 3, 4

o 9.

CNPJ

del Intermediador

Informe el CNPJ

del intermediador de la transacción.

Identific en el intermediador

Nombre del usuario o identificación del perfil del vendedor en el sitio del intermediador.

Fecha Emisión

Data emissão

Hora Emissão

Hora Emisión

Fuso Horário

Huso Horario

Campo:

Descripción:

Indicador

Pago

Incluya el indicador de

pago <indPag>.

Medio de pago

Incluya el medio de pago <indPag>

.

Tipo

Integración

CNPJ

Institución

Logo

Núm Autorización

CNPJ

Beneficiario

Terminal

Otros

Incluya la descripción cuando el medio de pago sea 99-Otros.

Valor Pago

Incluya el valor del pago

<vPag>.

Campo:

Descripción:

Val Base Retenc

Se mostrará el valor de la base de retención del INSS. No se permite alterar esta información.

Val Retención

El valor de la retención calculada se refiere al INSS retenido.

Val Retenc Subcontr

Valor referente a los servicios subcontratados.

Nro. Proc Retenc Princ

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, este se debe informar en este campo.

Código Suspensión Princ

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Principal, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.

Val No Ret Princ

Valor de la retención principal que dejó de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Val Serv Especial 15 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 15 años de contribución.

Val Serv Especial 20 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 20 años de contribución.

Val Serv Especial 25 años

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.

Val Serv Cond Especiales

Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesión de jubilación especial después de 25 años de contribución.

Val Serv Cond Especiales 

Adicional de retención de la factura, si los servicios se han prestado bajo condiciones especiales que den lugar a (o resulten en) jubilación especial para los trabajadores después de 15, 20 o 25 años de contribución. El valor mostrado en este campo será la suma del 4% sobre el Valor Servicios Especiales 15 años, más un 3% sobre el Valor Servicios Especiales 20 años, y más el 2% sobre el Valor Servicios Especiales 25 años.

Nro Proc Retenc Adic

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo.

Código Suspensión Adic

Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención Adicional, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso, correspondiente a la fecha de la factura en cuestión.

Val No Ret Adic

Valor de la retención adicional que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Campo:

Descripción:

Sec It

Secuencia del ítem de la factura.

Ítem

Código del ítem de la factura.

Part Duplic

Código de las partidas de la duplicata por pagar relacionada con la factura.

Cód Impuesto

Código del impuesto de la duplicata de Impuesto relacionada con la factura.

Cód Retención

Código de la Retención de la duplicata de impuesto relacionada con la factura.

Porc Ret

Porcentaje de representatividad del ítem, con relación al valor de la duplicata.

Valor Rend Bruto

Valor del rendimiento bruto, incluso los rendimientos no tributables o exentos.

IR Base Ret

Se mostrará el valor de la base de retención del impuesto.

IR Valor Ret

Se mostrará el valor de la retención del Impuesto.

IR Nro Proceso Ret

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, este se debe informar en este campo.

IR Cód Suspensión

Cuando exista un proceso Administrativo/Judicial relacionado con la Retención, se debe informar en este campo el código de suspensión de dicho proceso.

IR Base N Ret

Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa.

IR Val N Ret 

Se mostrará el valor de la base de retención que se dejó de efectuar o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. 

IR Val Depós

Se mostrará el valor del depósito judicial.

Campo:

Descripción:

Val Ingreso

Corresponde

Vl INSS

Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.

al valor bruto de la comercialización de la producción. Se mostrará en este campo el valor total del ítem de la factura.

Val INSS

Presenta el valor del impuesto INSS del ítem de la factura.

Nro Proc INSS

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el INSS, este se debe informar en este campo.

Val INSS Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

VAl SAT/GILRAT

Presenta el valor del impuesto SAT/GILRAT del ítem de la factura.

Nro Proc SAT/GILRAT

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el GILRAT, este se debe informar en este campo.

Val SAT/GILRAT Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Val SENAR

Presenta el valor del impuesto SENAR del ítem de la factura.

Nro Proc SENAR

Cuando exista un Proceso Administrativo/Judicial relacionado con el SENAR, este se debe informar en este campo.

Val SENAR Suspendido

Valor de la retención que dejó de ser efectuada por el contratante o que se depositó en sede judicial (en juicio) como resultado de una decisión judicial o administrativa. Cuando se informe un proceso judicial, se presentará en este campo el valor calculado según al porcentaje de reducción informado en el programa de mantenimiento de procesos.

Campo:

Descripción:

Cód Producto

ANP

Informe el código del producto ANP.

Descripción ANP

Informe la descripción del producto ANP.

% GLP

Informe el porcentaje de GLP que

se utilizará en el producto.

% GN Nacional

Informe el porcentaje de gas natural nacional que

se utilizará en el producto.

% GN Importado

Informe el porcentaje de gas natural importado que

se utilizará en el producto.

Valor Partida

Informe el valor por

kilogramos sin el ICMS.

Campo:

Descripción:

Código

Informar o código do item

del ítem

Informe el código del ítem

Indicador Importación

Informe el origen del producto si es Nacional o

Importado.

UF

Origen

Informe la UF origen Productor/Importador.

%

Originario UF

Informe el porcentaje originario para la UF de

origen.

Indicador

del tipo de

operación.

Seleccione el indicador del tipo de

operación. Las opciones disponibles son:

• En blanco.
• 0 - Combustibles y lubricantes.

• Em branco;
• 0 - Combustíveis e Lubrificantes;             
• 1 - Leasing de veículos ou faturamento direto;vehículos o facturación directa.
• 2 - Recusa Negativa de recebimentorecepción.

Estado

Sigla

de la UF (Unidad Federal) de destino

del ICMS ST.

Campo:

Descripción:

Clave Fact-e

Clave de acceso del Df-e

de referencia (chaveacesso)

Sec ítem XML

Número

del ítem del documento de referencia. Corresponde

al atributo “nItem”

del elemento “det”

del documento original.