01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA094.PRW | Entidades bancarias | 16/12/2025 |
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| País: | ArgentinaPaíses de Mercado Internacional |
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| Ticket: | 25218830 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28176 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Entidades Bancarias (FINA094) se necesita habilitar la búsqueda por el campo Nombré del Banco (FJO_NOME), ya que actualmente solo permite la búsqueda por Código de Banco (FJN_COD).
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios ajustes en la rutina Entidades Bancarias (FINA094) , en la cual se habilita para habilitar un nuevo campo para la criterio de búsqueda por Nombre del Banco (FJO_NOME), permitiendo en . A partir de este cambio, la consulta específica FJNCON realizar búsqueda FJNCON permite buscar tanto por Código de Banco (FJN_COD) y Nombré como por Nombre del Banco (FJO_NOME).
La lógica de búsqueda fue centralizada en la nueva función FJNBan().
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-28176.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Configurador (SIGACFG):
- Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros.
- Configurar el parámetro MV_RECMVC de “Nuevo Recibo en MVC” con valor .T
. (MV_RECMVC)- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
registrar
registrar configurar un Banco. - Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria (FINA094),
registrar - configurar una Entidad Bancaria.
|
| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).Selecciona
- Seleccionar Nuevo Recibo e
ingresa - ingresar los datos del encabezado utilizando el
cliente - Cliente previamente configurado.
- Agrega una forma de pago de tipo Cheque (CH).
Completa - CompletaR los siguientes campos:
(selecciona banco - Banco desde la consulta estándar
)- .
- En Banco Cheque:
- Dar clic y verificar que se abra la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON).
- Confirmar que los campos de búsqueda se muestren correctamente y verificar el siguiente comportamiento:
- Banco: realiza la búsqueda por el código de banco.
- Nombre: realiza la búsqueda por el nombre del banco.
- Ventana de Entidades Bancarias (Visualización)
 Image Added
| Aviso |
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| Es importante señalar que, en la consulta específica Entidades Bancarias (FJNCON), las búsquedas realizadas en los campos Banco y Nombre posicionarán el resultado en la primera coincidencia encontrada según el valor ingresado en dichos filtros. |
| Aviso |
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| Al ingresar los valores en los campos Banco o Nombre dar un clic en la tecla Tabulador (TAB) y posteriormente dar clic en Buscar. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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