01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA850 | Orden de Pago Mod. II | --11/12/2025 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 25426926 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28177 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847), se reporta que , cuando el sistema se encuentra en modo oscuro (THEME = DARK), en la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) los valores correspondientes a "Órdenes de pago:" y "Total por pagar:" se muestran en color azul, impidiendo su correcta visualización.
03. SOLUCIÓN
Dentro de En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA850) se realiza el siguiente ajuste, se realizan los siguientes ajustes:
- En la función encargada de montar la pantalla con los detalles de las OP (F850Tela) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Órdenes de Pago:" y "Total por pagar:"; , de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.
- En la función Pago Adelantado (F850PgAdi) se retira el fondo blanco para las etiquetas y valores "Saldo ($)", "Documentos de terceros" y "Documentos propios".
- En la función Impuestos de PA (F850ImpPA) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Ganancias:" e "Ingresos Brutos:", de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Precondiciones,Procedimiento Prueba 1,Procedimiento Prueba 2,Procedimiento Prueba 3 |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28177.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
Contar con la - Validar que el artefacto de WebApp, sea de versión 10.1.5 o superior
del componente WebApp- .
- En el archivo appserver.ini:
Contar con la instrucción THEME = DARK - Configurar en la sección [<environment>] la instrucción THEME = DARK.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar
2 modalidades- dos Modalidades.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar
un Proveedor- un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050), generar una
cuenta
pagar - Pagar de tipo NF informando una de las
modalidades
proveedor - Proveedor que fueron generados
anteriormente
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "+Pago automático".
- Configurar el grupo de preguntas para
mostrar la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones- visualizar la Cuentas por Pagar que fue incluida previamente.
- Marcar el check box de la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
- Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Órdenes de pago" y "Total por pagar" se muestren en color blanco:
 Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
- Configurar el grupo de preguntas indicando el proveedor configurado en las precondiciones.
- Indicar el proveedor y la segunda modalidad configurados en las precondiciones y el valor de pago; dar clic en "Otras acciones | Inf. Retención de impuestos".
- Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Ganancias" e "Ingresos Brutos" se muestren en color blanco:
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
- Dar clic en "Otras acciones | Generar PA".
- Configurar el grupo de preguntas indicando el proveedor configurado en las precondiciones.
- Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Saldo ($)", "Documentos de terceros" y "Documentos propios" se muestren en color blanco:
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para 🚀 ¡Atención! Esta actualización está disponible solo para la versión 12.1.2410 (garantía extendida) o superior2310 o superior. Si aún utiliza una versión anterior, le recomendamos dar el paso a la migración para que disfrute de todas las nuevas mejoras. No se preocupe, estamos aquí para apoyarle en todo el proceso 🙌. Solo póngase en contacto con nosotros y con gusto le guiaremos. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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