Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Por medio del configurador:
   1. Ajustar el parámetro MV_AGENTE = SSS (Sección 04. Información Adicional).
3. A través de la rutina “Impuestos Variables”(MATA995), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos IVA y RV0y RV0.(Sección 04. Información Adicional).
4. A través de la rutina “Productos”(MATA010), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Condiciones Pago” (MATA360), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”(MATA080), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida que contenga los impuestos previamente configurados (IVA y RV0).

7. A través de la rutina “Proveedores”(MATA020), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 provedores proveedores con las siguiente configuraciones:

   1. Proveedor 1 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (vacío) = vacio.

   2. Proveedor 2 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'S=Si'.
   A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos
   1. Proveedor 3 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'N=No'.

A2_RETIVA → Vacío

1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
   1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el primer proveedor y los datos previamente registrados.
   2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

   3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      Informações
      title Explicación
      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tiene el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

   4. Grabar el documento.
   5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.

A2_RETIVA → "S"

1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
   1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el segundo proveedor y los datos previamente registrados.
   2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

   3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      Informações
      title Explicación
      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

   4. Grabar el documento.
   5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.

A2_RETIVA → "N"

1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
   1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el tercer proveedor y los datos previamente registrados.
   2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

   3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que no se calcula la retención de IVA.

      Informações
      title Explicación
      En este caso no se realiza el cálculo de la retención, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "N" (lo cual indica que no se realizará el cálculo de la retención del IVA).

   4. Grabar el documento.
   5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.