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2 - Considerar PIS/COFINS na base de CBS/IBS somente se CST PIS/COFINS tenha valor destacado do imposto.

03. SOLUÇÃO

1 - Alterar sistema para a geração de PIS/COFINS outros, apresentados no SUP3760 tela Q-Impostos > X-pis_cofins_sem_cred quando empresa Lucro Presumido.

2 - Validar os CSTs de PIS/COFINS, para gerar ou não PIS/COFINS que será abatido da base de CBS/IBS, mesmo se empresa não tiver outros ,quando não tem direito a crédito e , independente de empresa ser lucro real/presumido e demais condições.

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PIS/COFINS outros é visualizado no SUP3760 - Q-impostos - X-pis_cofins_sem_cred

CST(s) PIS/COFINS que não deve calcular e nem gravar gera PIS/COFINS outros

4    Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero
5    Operação Tributável por Substituição Tributária
6    Operação Tributável a Alíquota Zero
7    Operação Isenta da Contribuição
8    Operação sem Incidência da Contribuição
9    Operação com Suspensão da Contribuição

70    Operação de Aquisição sem Direito a Crédito(exceto se empresa Lucro Presumido)
71    Operação de Aquisição com Isenção
72    Operação de Aquisição com Suspensão
73    Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74    Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75    Operação de Aquisição por Substituição Tributária

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