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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINR999.PRXOrden de pago vs Proveedor
Ticket:8570070
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8605


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Orden de Pago vs Proveedor (SIGAFIN || Informes || Cuentas Por Pagar), se reporta que al ejecutar el informe (FINR999) en formato planilla de tipo tabla el sistema genera error log y sale del sistema.

03. SOLUCIÓN

Se agrega validación que permite distinguir cuando el informe de tipo planilla es en formato tabla y se modifica la función de impresión omitiendo el ocultamiento de columnas.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado para incluir una factura de salida. se incluye un proveedor.
  2. En la rutina de Producto (SIGACOM | Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Facturación ( Actualizaciones | Archivos), debe haber un banco registrado para incluir una factura de salida.
  3. Por medio de la rutina “Modalidad”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una modalidad registrada para incluir una factura de salida.
  4. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber una condición de pago registrada para incluir una factura de salida.
  5. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado para incluir una factura de salida.
  6. se incluye un producto.
  7. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
  8. En la rutina Nota de crédito débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
  9. En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
  10. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
  11. En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamentePor medio de la rutina “TES”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber una TES de salida registrada para incluir una factura de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999RFINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
  2. Seleccionar el tipo planilla.
  3. Cambiar el entorno a local.
  4. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
  5. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
  6. Ingresar los parámetros solicitados.
  7. Cambiar el entorno a local.
  8. Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
  9. Generar el informe.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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