01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - |
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Financeiro| Financiero |
| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA850.PRW |
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Order de Pago | | Orden de pago modelo II. | | FINA847.PRW. | Browse orden de pago. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II Argentina | | FINA371.PRW |
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Contabilização Order Pago |
| Ticket: | 7778447 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-7744 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema estava efetuando a contabilização de um registro através da rotina de Order de Pago (FINA850), mesmo que não tenha lançamento padrão cadastrado na tabela lançamento padrão (CT5) com esse tipo de movimento El sistema estaba efectuando la contabilidad de un registro por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), aunque no hubiera asiento estándar registrado en la tabla asiento estándar (CT5) con este tipo de movimiento.
03. SOLUCIÓN
Se efetuou um tratamento efectuó un tratamiento para que no momento de efetuar a contabilização através da rotina Order de Pago en el momento de efectuar la contabilidad por medio de la rutina Orden de pago (FINA850), não contabilizar registros que não estava cadastrado na tabela lançamento padrão no se contabilicen registros que no estaban incluidos en la tabla asiento estándar (CT5) com esse con este tipo de movimentomovimiento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configurar configure los parámetros.
- MV_DESCSAI CTBAPLA = 24.
- MV_ARREFAT = SMV_RNDDES CTBFLAG = .T.
- Por medio de la rutina “ClientesProveedor”, en el módulo Facturación Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente proveedor registrado.
- Por medio de la rutina “Lista de precioAsiento estándar”, en el módulo Facturación Contabilidad (Actualizaciones | Escenario de ventasEntidades), debe haber una lista de precio registradadeben haber algunos asientos estándar registrados con el código 570.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Facturación Financiero (MATA410FINA850) - Por medio de la rutina “Pedido Orden de ventapago Modelo II”, en el módulo SIGAFAT SIGAFIN - Facturación Financiero (Pedidos Proceso Mod II | Pedidos Orden de ventapago Modelo II).
- Incluya un pedido una orden de ventapago.
- Complete los campos obligatorios del encabezado.
- Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
- Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
- Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
- El campo Val Descuento se completará automáticamente.
- Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
- parámetros
- Muestra asientos = Sí
- Asientos On Line = Sí
- Seleccione los títulos para generar la Orden de pago del tipo PA, Fact y NCP.
- En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo TF con el campo % Pago 90%.
- En la opción Documentos propios incluya una opción de pago del tipo CH con el campo % Pago 10%.
- Seleccione la opción grabar.
- Se mostrará la pantalla con los registros contabilizados.
- Seleccione la opción grabar con los asientos contables.
- Seleccione la opción grabar Orden de pago.
- Seleccione la base de datos por medio de la tabla Orden de pago (SEK).
- Verifique el registro generado con el Tipo CH, y vea que el contenido del campo EK_LA, no se grabó con el contenido SSeleccione la opción grabar.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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