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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Descripción
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:1151662311586450.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-1125411307.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-11307

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo Configurador (SIGACFG) a través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar el siguiente parámetro:

  • MV_AGIIBB: Informar la provincia de Tucumán (TU). Ejemplo: “BA|CF|TU|”.

En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada y una de Salida. Cada TES debe calcular el impuesto IVA. La TES debe generar título financiero.
    • TES de Entrada.
    • TES de Salida.
  2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos), registrar por lo menos un Producto. Informar la TES de Entrada y Salida configuradas en el punto anterior.
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), configurar dos proveedores:
    • Proveedor con provincia de radicación igual Tucumán (A2_EST = ‘TU’).
    • Proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (A2_EST <> ‘TU’).
  4. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para el impuesto IBR, provincia Tucumán (TU) y tipo de inscripción igual a convenio multilateral (V - Multilateral). Definir una alícuota de 1.75, informar los códigos fiscales definidos en las TES, informar un porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
  5. A través de la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para cada uno de los proveedores registrados en previamente. En cada registro informar la zona fiscal Tucumán (TU), impuesto IBR y la clasificación es V-Convenio Multilateral (FH_TIPO). Adicional, informar la alícuota (FH_ALIQ) y el coeficiente de reducción Convenio Multilateral (FH_COEFMUL).
  6. A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), verificar que la provincia de Tucumán esté configurada como agente de retención (CCO_AGRET) y el tipo de retención (CCO_TPRET) igual a 3 – Inscripción.

En el módulo de Compras (SIGACOM), registrar los siguientes documentos:

  1. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para los proveedores registrados en los puntos anteriores; utilizando la TES y productos configurados. El documento debe estar gravado con IVA.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

DMICNS-11307:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento:

En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación igual a Tucumán (TU).

  1. Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
  2. Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
  3. La rutina debe calcular la retención considerando la reducción de alícuota (FF_PRALQIB).

Ejemplo:

  • Base Imponible: 10,000.00
  • Alícuota: 7%
  • Reducción de alícuota: 40%
  • Alícuota reducida:  4.2%
  • Retención de IIBB Tucumán: (10,000.00 * 4.2) / 100 = 420.00


DMICNS-11308:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente procedimiento:

En la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Pago Automático”. Informar los parámetros en el grupo de preguntas, para seleccionar los documentos del proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (TU).

  1. Seleccionar la factura registrada previamente. Dar clic en la opción “+ Pago Automático”.
  2. Verificar el cálculo de la retención de ingresos brutos para la provincia de Tucumán.
  3. La rutina debe aplicar la reducción de alícuota (FF_PRALQIB) y la reducción de la base imponible con el coeficiente de reducción convenio multilateral (FH_COEFMUL).

Ejemplo:

  • Base Imponible: 100,000.00
  • Alícuota: 10%
  • Reducción de alícuota: 40%
  • Coeficiente de reducción convenio multilateral: 0.04
  • Alícuota reducida: 6%
  • Base imponible aplicando el coeficiente de reducción: 4,000.00
  • Retención de IIBB Tucumán: (4,000.00 * 6%) / 100 = 240.00



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La solución liberada atiende a los siguientes escenarios:


FH_TIPO = "V"


A2_EST = "TU" (Padrón de Contribuyentes - Convenio Multilateral).

Base Imponible * [ FH_ALIQ / 100 * (1 - FF_PRALQIB / 100) ]

Si no hay registro "SFH" o FH_ALIQ = "0.00", continúa con el proceso habitual tabla "SFF".

A2_EST <> "TU" (Padrón de Coeficientes 116/10).

Si FH_COEFMUL = "0.00" -> [Base Imponible] * [FH_ALIQ / 100]

Si FH_COEFMUL <> "0.00" -> [Base Imponible * FH_COEFMUL] * [FH_ALIQ * (1 - FF_PRALQIB / 100)]

Por lo tanto en la Orden de Pago, la Base Imponible se mostrará aplicando el coeficiente indicado en el FH_COEFMUL, así mismo la alícuota se mostrará aplicando la reducción indicada en el FF_PRALQIB en caso de que sea mayor a 0, cómo se observa en la fórmula.

Si no hay registro "SFH" o FH_ALIQ = "0.00", continúa con el proceso habitual tabla "SFF".



05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG