ÍNDICE

SLDICM - Emisión de factura de saldo acreedor o deudor de ICMS

  Rascunho

CONTENIDO

• SLDICMEmissãodenotafiscaldesaldocredoroudevedordeICMS-
• 01. VISIÓN GENERAL
• 02. RUTINAS INVOLUCRADAS
• 03. PROCESO QUE SE EJECUTARÁ
• 04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
  • Registro de TES
  • Registro de un producto

01. VISIÓN GENERAL

Configuración de TES para emisión

...

de Factura de Transferencia de saldo Acreedor/Deudor de ICMS.

02. RUTINAS INVOLUCRADAS

...

MATA920,

...

MATA080 Y MATA953.

03. PROCESSO POR EJECUTAR

Emisión de

...

Factura de

...

Transferencia de

...

Saldo Acreedor/

...

Deudor de ICMS.

04.

...

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Registro de TES

• Acredita ICMS (F4_CREDICM) = NoN - No
• Calcula ICMS (F4_ICM) = NoN - No
• Cód. Fiscal (F4_CF) = informe el CFOP
• L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = Z - ICMS en Cero/Otros/Exento - El registro de la factura lo debe analizar el departamento fiscal de su empresa.
• Agrega Valor (F4_AGREG) = NoN - No
• TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = S - SÍ – este (Este campo lleva el valor del ICMS transferido a la línea 21 (transf. Créd) o 22 (transf. Deb) de la parte de Informaciones complementarias del cálculo de ICMS.)
• Fórmula (F4_FORMULA): Crear una fórmula (menú Actualizaciones>Registros>Fórmulas con contenido Transferencia de saldo (acreedor/deudor) según el art. XXXX del RICMS) para vincularla al TES.

...

• Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = S
• Cant. en Cero (F4_QTDZERO) = 1 - Sí
• Val. en Cero (F4_VLRZERO) = 1 - Sí

Registro de producto

• Para generar la factura es necesario crear un producto Transferencia de saldo de ICMS

...

• para seleccionarlo en el momento de registrar la factura.

Emisión de la factura

• Incluir/emitir factura tipo NORMAL Normal vía MATA920 e informe  informe el productoCliente, cantidad 1Producto, valor unitario y el total, siendo el valor del ICMS, e informe el TES creado para transferencia. Después TES y Valor del ICMS:Image Added

           Obs.: Después de incluir la factura de transferencia, acceda a la rutina de Cálculo del ICMS e incluya manualmente en Otros

...

réditos u Otros

...

débitos el valor del ICMS transferido.

• Resultado de la Factura después de la transmisión al FISCO:
• Image Added