01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: |
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SIGAFAT | SIGACOM - Compras |
| Función: | | RUTINA | Nombre |
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| M100RIVA.PRW | Cálculo de Retención ICA para documentos de entrada. | | M460RICA.PRW | Cálculo de Retención ICA para documentos de salida. | | M460RIVA.PRW | Cálculo de Retención IVA para documentos de salida |
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| País: | COLOMBIA |
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| Ticket: | 21811829 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21942 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
De acuerdo con la normativa de impuestos en Colombia, se aplican ciertas retenciones e impuestos dependiendo del régimen. Por ejemplo, en el caso de los Grandes Contribuyentesproveedores del tipo "Grande Contribuyente", no debe calcularse la retención de IVA. Sin embargo, actualmente el sistema realiza este cálculo si la retención se encuentra en la TES, lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
El Se agrega tratamiento para evitar no realizar la retención del IVA cuando el proveedor es gran contribuyente (4)del tipo gran contribuyente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor del tipo gran contribuyente.
- Tipo ( A2_TIPO ) = 4 - Gran Contrib.
- Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un segundo proveedor diferente del tipo gran contribuyente.
- Tipo ( A2_TIPO ) = 1- Contrib.
- Por medio de la rutina "Productos" (Rutina: MATA010 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
- Por medio de la rutina "Impuestos variables" (Rutina: MATA955 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos IVA, retención de IVA y retención de ICA.
- Para mayor información consultar el apartado "05.ASUNTOS RELACIONADOS"
- Por medio de la rutina "Condiciones de Pago" (Rutina: MATA360 || Ruta: Compras (SIGACOM) >> Actualizaciones | Archivos) incluir una
condiciones - condición de pago.
- Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada.
- Agregar IVA, retención de IVA y retención de ICA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Proveedor diferente de Gran Contribuyente
- Por medio de la rutina "Factura de Entrada" (Rutina: MATA101N || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones) incluir una factura informando:
- "
Proveedor" creado previamente- Proveedor diferente del tipo gran contribuyente" Tipo ( A2_TIPO ) = 1- Contrib.
- "Producto" y "TES" creados previamente.
- Informar una "condición de pago" creada previamente.
- Verificar
que los títulos correspondan al porcentaje de la condición de pago. - los impuestos el calculo de los impuestos IVA, retención de IVA y retención de ICA.
Proveedor Gran Contribuyente
- Por medio de la rutina "Factura de Entrada" (Rutina: MATA101N || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones) incluir una factura informando:
- "Proveedor del tipo gran contribuyente" del Tipo ( A2_TIPO ) = 4- Contrib.
- "Producto" y "TES" creados previamente.
- Informar una "condición de pago" creada previamente.
- Verificar los impuestos IVA
,- en este caso no debe calcular retención de IVA y retención de ICA.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
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| Informações |
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- La solución no actualiza los registros ya generados previamente.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
