Histórico da Página

...

Informações

title	Importante:

Este programa no elimina los títulos de la factura en el módulo Cuentas por Pagar. Más detalles se pueden obtener en la descripción del concepto Desactualización de Facturas con títulos en el Cuentas por Pagar.
Cuando sea necesario desactualizar un documento en la recepción del ERP Datasul, que generó movimientos de entrada en el WMS. El documento del WMS se podrá anular, cuando este no tenga movimientos ya confirmados. Si los movimientos de almacenamiento ya se hayan confirmado, se presentará un mensaje de alerta, informando que los ajustes en el WMS se deben efectuar manualmente. La desactualización de un documento en el ERP se realiza por medio de este programa o por medio del programa Desactualización Documentos Físicos (RE2006) para la recepción física, que se debe marcar el campo Desactualiza WMS de la carpeta Parámetros, para el documento generado en el WMS se pueda anular en la desactualización del documento de entrada del ERP Datasul.
Cuando es necesario desactualizar un documento en la recepción del ERP Datasul, que debe estar marcado para controlar el memorándum de exportación, el sistema realiza la eliminación del saldo y los movimientos generados en el momento de la actualización. Si los movimientos generados por el documento ya estén vinculados a un memorándum, se emitirá un informe avisando que el documento está vinculado a un memorándum de exportación y que dicho vínculo no se deshizo. Para deshacer este vínculo es necesario utilizar el programa Mantenimiento Vínculos Relaciones Memorándum (EX0300).
Cuando el sistema esté parametrizado para integrar el Datasul EMS 2 con el módulo de Ejecución Presupuestaria de Datasul EMS 5 también se integra la información de la unidad de negocio, permitiendo obtener información de contabilidad y gestión por unidad de negocio, así como, obtener informaciones de contabilidad y gestión de los módulos de Logística separados por unidad de negocio. Para más detalles de la integración , haga clic aquí.
Cuando se desactualiza una devolución, si se hubieran generado facturas de crédito, estas se revertirán automáticamente.
La desactualización de la nota de facturación de consignación realizará los movimientos contrarios generados por la actualización, es decir, reducirá la cantidad de la factura y actualizará nuevamente la cantidad por facturar de los componentes de la devolución simbólica
Para los artículos que tengan el parámetro Guía de Inspección Anticipada marcado, al desactualizar el documento se desvinculará la nota fiscal de la guía de inspección registrada en la Introducción de Resultados - Procedimiento de Inspección Anticipada (CQ0240).

El tratamiento de la operación de devolución simbólica de consignación solo se realizará cuando el campo Controla Devolución Simbólica de Consignación esté marcado en la pantalla. Mantenimiento Parámetros Obligaciones Fiscales (OF0301).

Siempre que se desactualice una factura de servicio, la situación de la FactS-e se cambiará a Digitada Recepción Fiscal.

Efectúa la integración con EAI 2.0 al realizar la desactualización de las facturas.

El EAI 2.0 realiza la comunicación entre varias aplicaciones que tiene una forma estándar de comunicación utilizando Mensaje Único TOTVS.

...

Campo:

Descripción:

Desactualiza solamente OF

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán únicamente en el módulo de Obligaciones Fiscales.

Desactualiza cuentas por pagar

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo Cuentas por Pagar.

Desactualiza Cuentas por Cobrar

Cuando se marca, indica que los movimientos generados por las facturas de crédito y de anticipaciones se eliminarán en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Informações

title	Importante:

Este campo solamente se habilita cuando el EMS 2 estuviera integrado con el módulo Cuentas por Cobrar del EMS5.

Los créditos o anticipaciones solamente se eliminan cuando aun no tuvieron movimiento. Si ya se han realizado movimientos, no se llevará a cabo la desactualización del módulo de Cuentas por Cobrar y se mostrarán mensajes de error en el listado, alertando sobre el hecho de que la desactualización debe hacerse manualmente.

Desactualiza Drawback

Cuando se marca, indica que todos los movimientos generados por los ítems de la factura que se está desactualizando, se desactualizarán en el módulo Drawback. Cuando se marca, los movimientos generados por los ítems de la factura en el módulo Drawbak, permanecerán vinculados al acto de concesión. En este caso, los movimientos se deben ajustar manualmente a través del Acto de Concesión (DK2000).

Desactualiza Factura con fecha inferior al costo estándar.

Cuando se marca, indica que las facturas que tienen una fecha de transacción inferior a la fecha del costo estándar se desactualizarán.

Desactualiza Terminado en la Producción

Cuando se marca, determina que todos los movimientos generados por los ítems de la factura para los depósitos de terminados en la producción se desactualizarán.

Desactualiza WMS

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo WMS.

Desactualiza ítems con saldo negativo

Cuando se marca, indica que las facturas de los ítems que tendrán saldo negativo en el inventario se desactualizarán.

Desactualiza factura de la facturación

Cuando se marca, indica que las facturas de entrada que generaron facturas en el módulo de Facturación se desactualizadas en Recepción y canceladas en el módulo de Facturación.

Considerar Situación WMS Externo

Cuando se marca, el sistema no permitirá desactualizar la documentación si esta no se ha desactivado en el WMS Externo. Para consultar si el documento se ha desactivado, se puede utilizar los Detalles del Documento. (RE0701a), campo "WMS Ext".

Informações

title	Importante:

Esta opción solo se presentará si la integración del ERP Datasul con el WMS Externo está configurada en el programa "Actualización Parámetro Global" (CD0101). Y si se trata de una base localizada en Brasil.

Precio de Costo

Marcar una de las opciones que define el tipo de costo considerado para las facturas que se desactualizarán.

Las opciones disponibles son:

Base
Medio
Reposición
Últ Entrada.

Motivo cancelación

Insertar el motivo de la cancelación del documento en Facturación.

Nota

title	Nota:

Este campo solo se habilita cuando se marca la opción Desactualizar Factura de Facturación.

Esta información podrá ser consultada posteriormente a través del programa Consulta Facturas (FT0904), en el campo Motivo de cancelación disponible en la pestaña Observ.

...

Objetivo de la pantalla:

Permitir establecer el destino y la forma de ejecución del informe. Vea detalles en el concepto Carpeta Impresión.

Contenidos relacionados:

Desactualización de las facturas en el módulo Cuentas por Pagar

Desactualización de facturas en el módulo Obligaciones Fiscales

Desactualización de facturas cuyos ítems quedan con saldo negativo en el inventario

Desactualización de Facturas que generaron Notas en la Facturación

Desactualización de Facturas de Sucursales que Utilizan el Costo Estándar

Desactualización de Facturas relacionadas a las Notas de Prorrateo de Flete

Desactualización de Facturas de Mercaderías en Consignación

Devolución Simbólica de Consignación en la Recepción de Materiales