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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o módulo Operador Financeiro, aba Consulta, opção Título

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Informações Complementares do

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título que são referentes ao Desconto Financeiro

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, esse desconto não devia aparecer na parte de informações complementares do título.

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03. PRÉ-REQUISITOS

• Possuir permissão de acesso à aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

• Configurar corretamente o cenário para o cálculo de Desconto Financeiro.

04. SOLUÇÃO

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Criado parâmetro dinâmico APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ no grupo RECEBTO_NF. Descrição do parâmetro: APLICAR DESCONTO FINANCEIRO NO TÍTULO QUANDO UTILIZADA A OPÇÃO DE RECEBER VENCIMENTO NF-E NO VALOR LÍQUIDO. VALORES: S - SIM (DEFAULT) N - NÃO.

Inserido tratamento na geração de título para que quando o parâmetro APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ estiver

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com valor N, o parâmetro CALC_VLR_TITULOXML

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estiver com valor S e o indicador Recebe Vencimento NFe no valor líquido do cadastro de fornecedor estiver marcado, o valor do desconto financeiro seja passado como 0 para a tabela

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do título na integração com o financeiro.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.017 ou superior.

Se estiver na versão 24.07, atualize para o service pack 24.07.043 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Desconto financeiro na nota fiscal do recebimentode recebimento
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Não há.