1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659 Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. Validar 3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial de inicial de acuerdo con el documento en el enlace de asuntos los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados. A través de 4. Ingresando a la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida. 5. Ingresando a A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el verificar si tiene un producto. A través de 6. Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione verificar si tiene una condición de pago. A través de 7. Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con verificar si tiene una TES de salida. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.8. Ingresando a la rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene cuentas acreedora y deudora. 9. Ingresando a la rutina "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620). 10. Ingresando a la rutina "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar. 11. Ingresando a la rutina "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene el calendario cargado. 12. Ingresando a la rutina "Asiento Estandard" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar que esten formuladas los valores de FACT SAL ITEMS PROD Y FACT SAL TOTAL. 13. Ingresando a la rutina Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos ) , verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar. 14. Ingresando a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida. Parámetros: ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma ¿Incluir Vinculo ? Si ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí ¿Agrupa Asientos ? No 15. Incluir una factura en Guaraníes; CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "1 - Guaraníes"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <A elegir>
Valor Total : <A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar 16. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar
17. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad. Caso no exista, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) - Elegir Setup
- Elegir 0021 - Factura de Salida.
- Clicar en ...
- Copiar
- Insertar el nombre
- Tabla de origen - Campos - Seleccionar F2_MOEDA
- Tabla de destino - Campos - Seleccionar CT2_MOEDLC
- Filtro de origen - Incluir Campo F2_MOEDA - condición "="
- Filtro de destino - Incluir Campo CT2_MOEDLC - condición "="
- Elegir Totales e confirmar configuración.
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