O processo tem como objetivo a atualização do leiaute do EFD REINF 1.5.1 que entra em vigor à partir de maio de 2021.
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Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 4-SP5.00.205
Parâmetros no cadastro de Empresa
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Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Através dessa tela é possível realizar a geração dos eventos R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:
Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
A partir dessa versão é possível selecionar um Certificado Digital Padrão para que o sistema não solicite o mesmo todas as vezes que o usuário enviar/consultar um Evento.
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Antes de incluir um Evento, clique no botão lateral Selecionar Certificado Padrão e informe o certificado desejado:
Selecione o certificado desejado e clique em OK:
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Feito isso, ao enviar/consultar os Eventos, o sistema não solicitará a seleção do Certificado Digital, utilizará sempre o Certificado definido como padrão.
A partir dessa versão é possível selecionar o período para lançamento dos Eventos.
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O procedimento de seleção do período é o mesmo para todos os demais Eventos.
A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.
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O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e RETORNO PROCESSADO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:
Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:
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Serão apresentados na tela o Evento e Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referentes ao ENVIO e CONSULTA do Evento:
Para os eventos retornados com status PROCESSADO COM ERRO, é necessário verificar a mensagem de retorno da SEFAZ, realizar a correção e novo envio.
Na inclusão do Evento R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:
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Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.
Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e 25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 apenas será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo sistema.
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Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):
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Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):
A partir dessa versão existe o controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período. Quando houver um desses Eventos lançados, caso o usuário tente realizar um novo lançamento com mesmo Emitente/Destinatário/Período o sistema não permitirá e apresentará a mensagem abaixo:
Ao digitar um dos Eventos R2010, R2020, R2055 ou R2060 e selecionar o Tipo de Arquivo do Evento - 2 - Arquivo de Retificação, é possível selecionar os últimos recibos enviados através da pesquisa seletiva.
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Selecione o recibo desejado e clique em Confirmação:
Feito isso será apresentado em tela o número do recibo selecionado:
É possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:
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Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).
É possível realizar a exclusão dos registros com Status DIGITADO. Selecione o evento desejado e clique em Exclusão:
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Após a exclusão o Evento não será apresentado na consulta:
A partir dessa versão é possível realizar a limpeza dos dados enviados para o ambiente de Homologação do EFD REINF.
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Será apresentada a mensagem Exclusão da base de homologação efetuada com sucesso.
Para mais informações referentes aos campos do EFD REINF na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa acesse o link abaixo:
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