CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parâmetros
- Tela EFD REINF
- Novas Funcionalidades EFD REINF v1.5.1
- Alteração da versão do leiaute
- Funcionalidade de seleção do Certificado Digital padrão
- Funcionalidade de seleção do Período
- Evento R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
- Evento R2055 - Criação do Evento R2055 - Aquisição de Produção Rural
- Evento R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Evento R2099
- Controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período
- Funcionalidade de seleção do Recibo nos Eventos de Retificação - R2010, R2020, R2055 e R2060
- Alteração dos Eventos
- Exclusão dos Eventos
- Limpeza dos dados enviados para o ambiente de homologação do REINF
- Assuntos relacionados
01. VISÃO GERAL
O processo tem como objetivo a atualização do leiaute do EFD REINF 1.5.1 que entra em vigor à partir de maio de 2021.
Nessa alteração foram tratados:
- Alteração da versão do leiaute
- Funcionalidade de seleção do Certificado Digital padrão
- Funcionalidade de seleção do Período
- Funcionalidade de Importação de Nota Fiscais de Serviços digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa para o Registro R2010.
- Criação do Evento R2055 - Aquisição de Produção Rural
- Inclusão do campos 24 e 25 no Evento R2099
- Controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período
- Funcionalidade de seleção do Recibo nos Eventos de Retificação - R2010, R2020, R2055 e R2060
- Funcionalidade de Alteração dos Eventos
- Funcionalidade de Exclusão dos Eventos
- Funcionalidade de limpeza dos dados enviados para o ambiente de homologação do REINF
Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0-SP5.00.5
02. PARÂMETROS
Parâmetros no cadastro de Empresa
Caminho: Modular SPED // Cadastros // Empresa
Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.
03. TELA EFD REINF
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Através dessa tela é possível realizar a geração dos eventos R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:
04. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1
a. Alteração da versão do leiaute
Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
b. Funcionalidade de seleção do Certificado Digital Padrão
A partir dessa versão é possível selecionar um Certificado Digital Padrão para que o sistema não solicite o mesmo todas as vezes que o usuário enviar/consultar um Evento.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF // botão lateral Selecionar Certificado Padrão
Antes de incluir um Evento, clique no botão lateral Selecionar Certificado Padrão e informe o certificado desejado:
Selecione o certificado desejado e clique em OK:
O sistema apresentará a mensagem: "Certificado XXXX Definido como Padrão", clique em OK:
Feito isso, ao enviar/consultar os Eventos, o sistema não solicitará a seleção do Certificado Digital, utilizará sempre o Certificado definido como padrão.
c. Funcionalidade de seleção do Período
A partir dessa versão é possível selecionar o período para lançamento dos Eventos.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Ao clicar na opção Inclusão, o sistema apresentará a tela para que o usuário informe o período desejado:
Ao informar um período que não existe abertura, o sistema trará habilitado apenas o Evento R1000 para realizar o lançamento:
Ao selecionar o Evento R1000, o sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
Ao informar um período de abertura já existente, o sistema trará todos os eventos habilitados para realizar o lançamento:
O sistema apresentará o período informado anteriormente na tela de Inclusão, onde o Início da validade ficará desabilitado para alteração. Apenas será possível realizar alteração no Término da validade:
O procedimento de seleção do período é o mesmo para todos os demais Eventos.
d. EVENTO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Na inclusão do registro R2010, informe os dados de preenchimento obrigatório (Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:
Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem valor de INSS, para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:
Feito isso, as notas serão importadas para a tela do EFD - REINF:
Após realizar a conferência das notas, clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO. Selecione o Evento e clique no botão lateral Enviar Evento:
O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:
Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:
Feito isso o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:
Será apresentada a mensagem Evento consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:
Serão apresentados na tela o Evento e Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referentes ao ENVIO e CONSULTA do Evento:
Para os eventos retornados com status PROCESSADO COM ERRO, é necessário verificar a mensagem de retorno da SEFAZ, realizar a correção e novo envio.
e. EVENTO R2055 - Criação do Evento R2055 - Aquisição de Produção Rural
Na inclusão do Evento R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Evento(s) Gravado(s) Com Sucesso! Clique em OK:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.
f. EVENTO R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Evento R2099
Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e 25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 apenas será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo sistema.
Informe os dados de preenchimento obrigatório:
Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):
Será realizada a consulta do fechamento, e o sistema apresentará a mensagem Fechamento Consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso os Status do Evento R2099 e dos demais eventos gerados para o período serão alterados para FECHAMENTO OK:
Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):
g. Controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período
A partir dessa versão existe o controle de geração dos Eventos R2010, R2020, R2055 e R2060 para o mesmo Emitente/Destinatário/Período. Quando houver um desses Eventos lançados, caso o usuário tente realizar um novo lançamento com mesmo Emitente/Destinatário/Período o sistema não permitirá e apresentará a mensagem abaixo:
h. Funcionalidade de seleção do Recibo nos Eventos de Retificação - R2010, R2020, R2055 e R2060
Ao digitar um dos Eventos R2010, R2020, R2055 ou R2060 e selecionar o Tipo de Arquivo do Evento - 2 - Arquivo de Retificação, é possível selecionar os últimos recibos enviados através da pesquisa seletiva.
Na inclusão do registro, informe o Tipo de Arquivo do Evento - 2 - Arquivo de Retificação, ao clicar duas vezes no campo Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado, será apresentada a tela de pesquisa seletiva:
Selecione o recibo desejado e clique em Confirmação:
Feito isso será apresentado em tela o número do recibo selecionado:
i. Alteração dos EVENTOS
É possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e PROCESSADO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:
Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).
j. Exclusão dos EVENTOS
É possível realizar a exclusão dos registros com Status DIGITADO. Selecione o evento desejado e clique em Exclusão:
O sistema irá apresentar a aba Eventos, clique em Confirmação:
Após a exclusão o Evento não será apresentado na consulta:
k. Limpeza dos dados enviados para o ambiente de homologação do REINF
A partir dessa versão é possível realizar a limpeza dos dados enviados para o ambiente de Homologação do EFD REINF.
Informe a Empresa e clique no botão lateral Limpar Base de Homologação do Reinf:
O Sistema apresentará a mensagem A base de homologação do REINF na SEFAZ será excluída. Deseja continuar? Clique em Sim:
Informe o período de apuração que deseja excluir e clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Exclusão da base de homologação efetuada com sucesso.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para mais informações referentes aos campos do EFD REINF na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa acesse o link abaixo:
Lançamento de Nota Fiscal de Despesa - Informações para o REINF
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