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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Caminho
      
   2. Parâmetros dinâmicos
   3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
   4. Pré-requisitos técnicos
   5. Passo a passo 
      
3. Tecnologias homologadas
4. Documentação e assuntos relacionados
   
5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

A aplicação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) tem como funcionalidade a criação e o cancelamento das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.

A aplicação também permite excluir Notas Fiscais de Serviço Eletrônica que ainda não possuem valor fiscal, além de exibir os novos impostos da Reforma Tributária (CBS, IBS UF e IBS Município).

A emissão da NFS-e considera ainda os novos parâmetros cadastrados no Produto da Empresa, como NBS e Indicador de Operação de Serviço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Expedição > Expedição > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Parâmetros dinâmicos

Não há.

Pré-Requisitos e Restrições e parametrizações

Para emissão correta da NFS-e, é necessário que o produto esteja configurado com os novos campos NBS e Indicador de Operação, criados na rotina Produto na Empresa (MAX0092).
Esses campos impactam o cálculo dos impostos e o preenchimento dos dados fiscais enviados à prefeitura.

Para que os impostos sejam calculados corretamente, é necessário validar os cenários fiscais configurados no Configurador de Cenários Tributários, onde ocorre o enquadramento fiscal utilizado pela NFS-e.

Acesse abaixo a documentação completa do configurador:

Configurar / Editar Cenário Tributário
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=904061586

Pré-Requisitos Técnicos

Não há.

Passo a Passo:

Acesse a aplicação Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Imagem 1 - Tela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Informe os dados que serão utilizados na emissão:

• Operação (CGO): define se o tipo da nota será de entrada ou saída.

• Prestador (Cliente);

• Forma de Pagamento: obrigatório caso esteja configurado no CGO;

• Condição de Pagamento: obrigatória caso a forma de pagamento esteja informada;

• Tomador;

• Destinatário;

• Nro. RPS / Nro. NFSe / Série NF: gerados automaticamente;

• Data de Emissão;

• Data de Entrada;

• Observações da Nota Fiscal (opcional);

• Observações do Livro Fiscal (opcional);

• Descrição da Atividade (opcional).

Após preencher os dados principais, inclua o produto através do botão Incluir.
Será exibida a tela de inclusão de itens, onde você deve selecionar o produto e informar os valores correspondentes.

GIF 1 - Informar itens/valores

Após preencher os dados, clique no botão Incluir para salvar a nota e, em seguida, em Imprimir para emitir a NFS-e.

GIF 2 - Inclusão/Emissão NFSe

Cancelamento:

Na tela principal, há um campo destinado ao Motivo do Cancelamento.

Imagem 2 - Campo para informar motivo do cancelamento na NFS-e.

Esse campo está vinculado a dois parâmetros do sistema:

PD TIPO_CANCELAMENTO

Define o tipo de cancelamento que será realizado:

• A – Automático (padrão)

• M – Manual

Na opção M, o cancelamento na Prefeitura deve ser feito manualmente, acessando o site da prefeitura correspondente.

PD INFORMA_MOTIVO_CANCELAMENTO

Define se o motivo do cancelamento é exigido (S) ou não exigido (N) pela prefeitura.

• Se S, o sistema exibirá um campo para que o usuário informe o motivo do cancelamento.

• Se N, o campo não será exibido.

Exclusão:

Notas que ainda não possuem valor fiscal podem ser excluídas diretamente pela aplicação.

A exclusão é permitida quando a nota estiver nos status:

• Não emitida

• Rejeitada pela prefeitura

A ação remove completamente a nota da base, sem gerar qualquer impacto fiscal.

O botão para exclusão é exibido somente nesses casos.

Impostos:

Na aplicação Nota Fiscal de Serviço, regras específicas são aplicadas para a geração de impostos.

Imagem 3 - Implementação geração de Título do IR

O IR (Imposto de Renda) é um tributo cobrado sobre a renda.

Foi criado no banco de dados o parâmetro PD TIPO_RECOLHIMENTO_IR, no grupo NF_SERVICO, que indica se o Título de IR será gerado ou não.
O tratamento para geração do Título de IR foi implementado e é acionado tanto pela tela Nota Fiscal de Serviço quanto pelo objeto de retorno da NDD.

Caso seja gerado um Título IR para a NFS-e:

• As colunas vlrir e perirrf serão zeradas;

• O valor do IR será gravado no novo campo vlrircalc.

Exibição dos novos impostos:

A tela de NFS-e passa a exibir os valores calculados para:

• CBS

• IBS UF

• IBS Município

Esses impostos são apresentados junto aos demais totais da nota.

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

Outras Ações / Ações relacionadas

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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