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O PD4000 desenvolvido em HTML traz uma interface mais amigável e moderna, além de otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Por meio desse programa é possível incluir novos pedidos, acompanhar os pedidos já cadastrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir um pedido de venda, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido. Também é possível realizar manutenção dos itens do pedido, avaliação e aprovação dos pedidos liberados no Portal de Vendas, gerenciar as condições de pagamento negociadas com o cliente, antecipações, alocações, entre outras ações.
Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que quais campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.
Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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No modelo é possível definir a informação que determinado campo terá por default, assim, ao selecionar o modelo, na inclusão de pedidos esses campos serão carregados preenchidos com as informações pré-definidas, ganhando em tempo e assertividade.
O O modelo é definido por perfil de usuário no programa Configuração de Campos do Pedido.
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Campo: | Descrição: | |||||
| Data de Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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| Data de Entrega Original | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | |||||
| Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda, a informação default é definida no CD1510. Esta informação pode ser alterada para o item.
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| Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. | |||||
| Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. | |||||
| Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. | |||||
| Cidade | Cidade do local de entrega. | |||||
| Estado | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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| Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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| Placa | Número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| UF Placa | Código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| Transportador de Redespacho | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. | |||||
| Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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| Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Atendimento:
Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
| OC Cliente Estendida |
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. |
| Tipo Fatura |
Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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| Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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| Unidade de Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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| Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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| Tabela de Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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| Sequência do índice de Financiamento | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
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| Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
| Nr Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema. | |||||
| Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Campo/Ação: | Descrição: |
| Imprimir Narrativa do Item | Quando selecionado irá imprimir a narrativa do item se houver. |
| Imprimir Entregas | Ao marcar essa opção, irá imprimir as entregas do item do pedido. Se o pedido for de Programação de Entrega ou Contrato de Fornecimento, gerará um bloco com as informações das entregas. |
| Imprimir Itens Compostos com filhos | Quando selecionado irá imprimir um bloco com os filhos/componentes e suas respectivas quantidades. |
| Unidade de Medida | Optar por qual unidade de medida o relatório deverá imprimir. As opções são:
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| Recalcular Pedido antes de imprimir | Irá recalcular o pedido antes da impressão. Caso o pedido tenha sido alterado após efetuar o cálculo, se não recalcular, imprimirá os valores anteriores. O botão só ficará disponível se houver item no pedido e o default é vir marcado. |
| Botão Imprimir | Gerará o relatório com as principais informações do pedido. O layout pode ser customizado/personalizado. |
| Botão Fechar | Fecha a tela sem realizar a impressão. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Botão Nova Cópia | Ao clicar nesse botão carregará os campos com as informações do pedido original e o campo Cliente, para informar o cliente do novo pedido. Para nova mais de uma cópia, basta pressionar o botão novamente. | |||||
| Botão Itens | Abrirá a tela com os itens do pedido original, no qual é possível selecionar quais pedidos itens serão copiados, e alterar a quantidade do itens. | |||||
| Botão Parâmetros | Abrirá a tela com as opções a serem consideradas na cópia.
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| Botão Copiar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a cópia dos pedidos.
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| Botão Remover | Remove a cópia do pedido. |
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Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente CD0504. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda. | ||||||||||
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo e coluna Qtde Disponível. | ||||||||||
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira irá arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda - PD4000B.
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Manter referência na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Manter item na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Multiplicar qtde componente pela qtde Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. | ||||||||||
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. | ||||||||||
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. | ||||||||||
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. | ||||||||||
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são:
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Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606. | ||||||||||
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comércio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. | ||||||||||
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.
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Campo Atualização Local de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Tabela de Preços | As opções disponíveis são:
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Atualizar Desconto Tab PreçoAtualizar Desconto Tab Preços | Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada. Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. | ||||||||||
| Utiliza relação Item x Cliente | Indica se será utilizada a relação de item e cliente definida no CD0504. | ||||||||||
Geração do Item X Cliente |
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Atualização Unidade Negócio | As opções disponíveis são:
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| Botão Salvar | Irá salvar nas preferências do usuário e manterá as alterações na inclusão de pedidos até nova alteração. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Nr Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente, que pode ser alterado na tela de Selecione Um Modelo. | |||||
| Cliente | Nome abreviado do cliente. | |||||
| Valor Total Pedido | Mostra o valor total calculado para o pedido. | |||||
| Peso Estimado Total | Peso total estimado de todos os itens do pedido. | |||||
| Peso Est Atendido | Peso estimado dos itens atendidos. | |||||
| Peso Est Em Aberto | Peso estimado em aberto.
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| Botão Expandir/Retrair | Ao acionar o botão irá ocultar/mostrar algumas informações em tela, ganhando espaço para visualizar melhor as informações dos itens. |
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Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão +Adicionar | Ao acionar esse botão irá abrir a tela de inclusão completa de itens, com os todos os campos, que são configuráveis. |
| Botão Inclusão Rápida | Ao acionar esse botão irá abrir uma janela com apenas campos básicos para inclusão de itens no pedido e mais alguns que podem ser configurados. |
| Botão Adicionar Item Filho | Este botão, somente funciona quando um item pai estiver selecionado na grade de itens, irá abrir a tela de inclusão de item filho, que é igual a tela de inclusão de item tradicional, mas apenas com os campos necessários para o item filho como: Item, Referência, Quantidade e Unidade de medida no faturamento, sequência, quantidade e unidade de medida do estoque e valor unitário. |
| Botão Editar | Abre a mesma tela de inclusão de item, no modo de edição, esse botão só está habilitado quando houver um item selecionado na grade. No modo edição, os campos sequência, item e referência ficam desabilitados. |
| Botão Edição na Grade | Ao clicar nessa opção, a grade passa a ter algumas colunas editáveis e os botões Salvar Alterações e Cancelar alterações são mostrados. Ao efetuar um duplo clique na grade, também ativada a edição na grade. |
| Botão Salvar Alterações | Esse botão que só está estará ativo quando o usuário ativar a edição na grade, irá enviar ao pedido os itens que foram alterados para serem salvos, ao salvar com sucesso irá desativar a edição na grade. |
| Botão Descartar Alterações | Esse botão que só está estará ativo quanto o usuário ativar a edição na grade, irá descartar todas as alterações que o usuário fez nos itens desde que ativou a edição na grade. |
| Botão Remover | Esse botão fica ficará habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita uma confirmação ao usuário para eliminar os itens selecionados do pedido. |
| Botão Cancelar | Esse botão fica ficará habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita um código e um motivo de cancelamento ao usuário e os itens serão cancelados no pedido. |
| Mostrar Itens Filhos | Indica se os itens filhos de produtos compostos/configurados devem ser mostrados na lista de itens do pedido. Quando marcado mostra os itens filhos. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Sequência | Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão CD0821. | |||||
Código do item para implantação do pedido de venda.
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| Referência | Referência do item implantado no pedido de venda.
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| Sequência Bonificação | Número de da sequência do item do pedido de bonificação. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Quantidade UM Faturamento | Quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. | |||||
| Quantidade Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (UM do Faturamento) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. | |||||
| UM do faturamento | Unidade de medida na qual será emitida a nota fiscal. Pode ser informada uma UM diferente do estoque para atender determinados clientes (CD0504). | |||||
| Unidade de Medida | Unidade de medida do estoque do item. | |||||
| UM por Emb | Mostra a informação de unidade de medida da família comercial CD0206. | |||||
| Qtd por Emb | Mostra a informação de quantidade por embalagem na unidade da família comercial.
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| Quantidade Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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| Quantidade Disponível em Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.
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| Quantidade a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda.
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na “Dia da Implantação” ou “Preço Tabela Dia “Dia do Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.
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| Preço Original UM Faturamento | Preço do item na unidade de medida conforme UM informada no campo "UM do faturamento", quando informada UM diferente do estoque, é convertido para o preço da unidade de medida do cliente. | |||||
| Preço da Tabela | Preço da tabela de preço. | |||||
| Preço Líquido | Preço líquido do item, exibido na edição do item após a inclusão do item. | |||||
| Tabela de Preço | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
| % Desconto Tabela de Preço | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509CD1508. | |||||
| Usa tabela de desconto | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações CD1558. | |||||
| Valor Desconto Informado | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | |||||
| % Desconto Informado | Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||||
| Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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| Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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| Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | |||||||
| % Desconto de ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | |||||||
| Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
| Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho | ||||
Campo/Ação: | Descrição: | ||||
| Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
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| Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.
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Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos. |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
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| Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item | |||||
| Unidade de Faturamento | Definir qual unidade de faturamento será utilizada na emissão da nota fiscal para o item. As opções são:
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| Dt Mínima de Atendimento | Data mínima permitida para faturamento. | |||||
| Dt Limite de Atendimento | Data máxima permitida para faturamento. | |||||
| % Mín Faturamento Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. | |||||
| Primeira Dt Ent | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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| Dt Entrega Origem | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:
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Campo/Ação:
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Descrição:
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Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
| Nota | ||
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O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda. Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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| Unidade de Faturamento | Definir qual unidade de faturamento será utilizada na emissão da nota fiscal para o item. As opções são:
| |||||
| Dt Mínima de Atendimento | Data mínima permitida para faturamento. | |||||
| Dt Limite de Atendimento | Data máxima permitida para faturamento. | |||||
| % Mín Faturamento Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. | |||||
| Primeira Dt Ent | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
| |||||
| Dt Entrega Origem | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Ordem de Compra do Cliente | Número da ordem de compra do cliente. | |||||
| Parcela | Número da parcela da ordem de compra do cliente. | |||||
| Unidade de Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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| Campanha CRM | Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido. | |||||
| Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. | |||||
| Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
| Centro de Custo | Centro de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
| Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto. | |||||
| Observações | Observações para o item do pedido de venda. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:
Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1518 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.
Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| % Desconto Período | Percentual de desconto do período.
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| % Desconto Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
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| Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
| Desconto 1 |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:
Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.
Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| % Desconto Período | Percentual de desconto do período.
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| % Desconto Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
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| Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
| Desconto 1 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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| Desconto 2 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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| Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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| Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros Tabela de Descontos e Bonificações - BN0301CD1558.
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| Desconto 52 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros Tabela de Descontos e Bonificações - BN0301CD1558.
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| Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Tabela | Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas | |||
| Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. | |||||
| Grid com os descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. | |||||
| Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo. | |||||
| Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. | |||||
| Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos:
Nessa aba é possível fazer pesquisa rápida por itens e inclusão de vários itens ao mesmo tempo. Mostra uma pesquisa de produtos para incluir itens rapidamente no pedido de venda, possui um campo para informar um termo de pesquisa, o botão para incluir os itens no pedido e uma grade onde são mostrados os resultados da pesquisa e o usuário informa alguns campos para incluir o item no pedido.
Algumas colunas são editáveis, quantidade, unidade de medida e desconto informado. As colunas que aparecem na grade são configuráveis, e podem ser incluídas outras colunas do item para ser informado na inclusão.
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| Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558.
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| Desconto 5 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558.
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| Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. | |||||
| Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. | |||||
| Grid com os descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. | |||||
| Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo. | |||||
| Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. | |||||
| Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Parâmetros:
Nessa tela aba é possível definir algumas regras a serem consideradas na pesquisa de produtos.fazer pesquisa rápida por itens e inclusão de vários itens ao mesmo tempo. Mostra uma pesquisa de produtos para incluir itens rapidamente no pedido de venda, possui um campo para informar um termo de pesquisa, o botão para incluir os itens no pedido e uma grade onde são mostrados os resultados da pesquisa e onde o usuário pode informar alguns campos para incluir o item no pedido.
Algumas colunas são editáveis, quantidade, unidade de medida e desconto informado. As colunas que aparecem na grade são configuráveis, e podem ser incluídas outras colunas do item para ser informado na inclusão.
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Parâmetros:
Nessa tela é possível definir algumas regras a serem consideradas na pesquisa de produtos.
Campo/Ação: | Descrição: |
| Itens do Cliente | Quando marcado considerará a informação de itens do cliente no filtro de produtos. |
| Considera Família Comercial | Quando marcado considerará a informação da família comercial, informada no campo "Família Comercial" no filtro de produtos. |
| Considera Grupo de Estoque | Quando marcado considerará a informação do grupo de estoque, informado no campo "Grupo de Estoque" no filtro de produtos. |
| Família Comercial | Inserir qual família comercial deverá ser considerada no filtro de produtos. Se informar uma família e marcar o parâmetro acima "Considera Família Comercial", será filtrado apenas pelos itens dessa família. |
| Grupo de Estoque | Inserir qual grupo de estoque deverá ser considerado no filtro de produtos. Se informar um grupo de estoque e marcar o parâmetro acima "Considera Grupo de Estoque", será filtrado apenas pelos itens desse grupo de estoque. |
| Apenas Tabela de Preço do Pedido | Quando marcado considerará apenas a tabela de preço informada no cabeçalho de pedido para fazer a busca dos produtos. Essa informação também será considerada na inclusão completa de itens. Se desmarcado, considerará a tabela de preço que for informada no campo "Tabela de Preço" podendo ser diferente da tabela do cabeçalho. Quando marcado irá carregar a tabela do cabeçalho no campo "Tabela de preço" e esse campo ficará desabilitado. |
| Tabela de Preço | Tabela de preço a ser considerada na busca dos produtos. A tabela informada será utilizado para formar preço na inclusão completa de itens. Esse campo será habilitado se o parâmetro "Apenas Tabela de Preço do Pedido" estiver desmarcado. |
| Botão Aplicar e Salvar | Ao clicar nesse botão irá aplicar e salvar as alterações realizadas em tela, salvando nas preferências do usuário na emissão de novos pedidos. |
| Botão Aplicar | Ao clicar nesse botão irá aplicar as alterações realizadas em tela, sem salvar nas preferências do usuário para emissão de novos pedidos, valendo apenas para o pedido corrente. |
| Cancelar | Ao acionar fechará a tela sem salvar alteração se houver. |
...
Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela. As opções são:
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| Item | Exibe o código de e descrição do item. |
| Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
| Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
| Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
| Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocado em pedido alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver). |
| Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
| Saldo Inicial | Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos. |
| Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
...
Se o campo de condição de pagamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Condição de Pagamento | Nesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404. | |||||
| Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. . Essa coluna é exibida para condição de pagamento especial. | |||||
| Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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| Data Vencto | Data de vencimento da parcela.
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| Dias Pagto | Número de dias do vencimento da parcela.
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| % Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. | |||||
| Vlr Parcela | Valor da parcela a ser paga. | |||||
| Observações | Observação. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Tabela Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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| Sequência | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
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| Prazo Médio | Prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial. | |||||
| Dias | Número de dias a ser utilizado como base para definição do índice. | |||||
| Índice | Taxa ou índice a ser aplicado para a quantidade de dias de financiamento. | |||||
| Valor Ajustado | Valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento. |
...
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
É possível inserir até 6 antecipações.
Se Se os campos de antecipação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Possui Antecipações | Quando assinalado, define que o cliente pedido possui antecipação.
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| Data Antecipação | Inserir a data da antecipação. | |||||
| Valor Antecipação | Inserir o Valor da antecipação. | |||||
| Observações | Inserir a observação se houver. |
...
Nessa tela é realizado o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda. Mesmas informações do programa Informações de Exportação - EX0270. Essa opção só estará disponível para pedido de exportação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Todos os campos ficam disponíveis para alteração, mesmo após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim, vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda. Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190). |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso alguma informação das despesas de importação for alterada nessa tela, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido. Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos. Essa tela é habilitada quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação. |
Se os campos de exportação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Entregas:
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O sistema considera o Cadastro de Comissões PD0509 desde a digitação do Pedido. O Cadastro de Comissões permite parametrizar percentuais de Comissão diferenciados para determinada Região, Representante, Condição de Pagamento, Canal de Venda, Família, Grupo de Cliente, Família Comercial, Item e Referência.
Exibe uma grade com as seguintes colunas: Sequência, Item, Descrição Referência, Preço Líq, Qtd Pedida, UM e Valor Total. Para cada item é possível expandir e visualizar as informações das comissões por item descritas abaixo.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Representante | Código do representante do pedido de venda. | |||||
| VL Base Comissão | Valor utilizado para o cálculo das comissões.
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| % Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado.
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão considerando "VL Base Comissão e % Comissão". | |||||
| % Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". |
...
Essa aba será exibida quando no programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação de Pedido/Nota?" estiver marcado em Cálculo Comissões.
Quando o esse parâmetro não estiver marcado, carregará apenas o grid com as informações do representante.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Representante Principal | Campo do representante principal do pedido. Essa informação pode ser alterada. | |||||
| Representante | Código do representante direto e indireto do pedido de venda. | |||||
| VL Base Comissão | Valor utilizado para o cálculo das comissões.
| |||||
| % Comissão | Percentual de comissão do representante. Este percentual pode ser modificado.
| |||||
| VL Comissão | Valor da comissão considerando "VL Base Comissão e % Comissão". | |||||
| % Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo:
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| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". | |||||
| ||||||
| VL Comissão Emissão | Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão". | |||||
| Liberação de Pagamento | As opções são: Padrão, Final do processo de exportação e Após a liquidação do último título. | |||||
| Tipo de Base | As opções são: Valor FOB e Valor INCOTERM negociada. | |||||
| Tipo Comissão Agente | As opções são: Nenhum, A remeter, Conta gráfica e Faturada. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Alocação:
Nessa tela o usuário poderá visualizar e manipular as alocações dos itens do pedido, esta aba só será mostrada quando o pedido estiver configurado para precisar de alocação. No PD0301 deve estar configurado para alocação física e manual.
Na grade são 3 níveis de consulta. Cada item do pedido nesta grade, tem um detalhe onde será mostrado outra grade com todas os locais onde o item tem saldo em estoque disponível, e na coluna Qtd Alocada, o usuário irá informar quantas unidades deste item serão alocadas no depósito correspondente.
Acima da grade alocações, existe um campo para pesquisa rápida de depósitos, um check-box para mostrar apenas depósitos com alocação, um botão para salvar as alterações feitas, um botão para descartar as alterações e atualizar os saldos dos depósitos e um botão para limpar todas as alocações.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando não estiver configurado para alocação física e manual exibirá as seguintes informações em tela: Alocação física manual não disponível, verifique:
|
Após expandir os níveis de consultas, exibirá a grade com as seguintes informações:
Campo/Ação: | Descrição: | ||||
| Pesquisar Depósitos | Pesquisa rápida de depósito. É possível pesquisar por um determinado depósito para facilitar a alocação. | ||||
| Apenas depósitos com alocação | Ao acionar esse check-box exibirá apenas os depósitos com alocação. Se não houver nenhuma alocação, a grade ficará vazia. | ||||
| Salvar | Quando acionado salvará as alterações realizadas. | ||||
| Atualizar | Quando acionado atualizará os saldos dos depósitos na grade. | ||||
| Zerar Qtd Alocada | Quando acionado zerará as alocações salvas. | ||||
| Qtd Disponível | Quantidade disponível nos depósitos no momento em a grade foi carregada ou atualizada (botão Atualizar). | ||||
| Qtd Alocada | Quantidade alocada no depósito correspondente | Liberação de Pagamento | Tipo de Base | Tipo Comissão Agente | As opções são: Nenhum, A remeter, Conta gráfica e Faturada. |
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