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Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
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Preencha o campo Código. (Pode ser o nome reduzido do layout, permitindo inserir letras e números)
Selecione o Banco.Informe Banco e informe a Descrição do Layout.
Imagem 2 - Modelo
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No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
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, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão botão
Tooltip | ||||||||
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Imagem 12 - Divergência Código de Barras
Informações | ||
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Caso Se desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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Ação | Descrição |
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Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor | |
Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
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HTML |
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jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |