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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.22082408
DATA DE LIBERAÇÃO - 102022
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Controle Financeiro
12.012208.02
DCMHBF-12098Conciliação Bancária
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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| 12.01. |
2408. |
03 |
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Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos"
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12.01.2408.01 |
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12.01.2408.04 |
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Ajuste no item de "Marcar Todos" e "Inverter", onde o sistema não se perde no cálculo do valores marcados.
Almoxarifado
12.01.2208.11
Erro Integração almoxarifado
Exibir a tela de contabilização da integração de custos e opção de exportar a contabilização em formato CSV.
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.
Adicionado lógica para tratar divisões por 0, caso pelo menos um dos Saldos seja igual a 0.
Adicionado lógica para tratar variantes "NaN" (Not a Number), ao serem executavas as divisões dos campos de variação.
Erro recebimento de mercadoria
Feito ajuste ao editar custo agregado
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Base de calculo zerada no recebimento
Ajuste ao informar custos agregados dos itens.
Compras | 12.01. |
2408. |
02 |
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Ajuste no cálculo no atendimento parcial.
Ao clicar em Incluir gera erro de CDS
Foi incluído uma nova referencia para retificação da rotina.
Sistema não realiza envio de OCs por e-mail automaticamente
Retificação do envio de e-mail
Sistema permitindo alteração de comprador em OC já realizada
Ajuste na rotina do sistema, atribui o OC para o usuário corretamente.
SCI - Sistema apresenta problemas ao tentar aprovar processos RAD
Retificação do método de finaliza tarefa.
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01
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| 12.01.2408.02 |
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Contas a Pagar | 12.01. |
2408. |
02 |
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Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal
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Retificação da contabilização dos impostos. |
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Uma melhora no layout e novas adições, como os "Parâmetros do Documento" e a aba "Empresas", onde há uma melhor dinâmica para seleção de empresas ou Grupos Consolidados, caso o usuário deseje.
No relatório houveram melhorias gerais no layout e duas novas adições:
- Um novo campo de Legendas dos tipos de Operações, filtradas no "Parâmetros do Documento"
- Uma nova coluna chamada "Operação", demonstrando qual operação ocorreu naquele determinado documento.
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex
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12.01. |
2408. |
01 |
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Retificação da contabilização dos impostos.
Regularização Depósito Não Identificado
Ajuste no processo de regularização, onde a contabilização ocorre conforme as parametrizações e cadastros.
Possibilidade de editar o campo "Thex - Código de Integração"
Ajuste no processo de edição de clientes, permitindo alterar as informações do campo "THEX - Código de Integração".
Manutenção
12.01.2208.01
Sistema não exibe todas as O.S no relatório "Emissão de Ordem de Serviço"
Retificação da lista de ordem de serviço
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
CAF
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
Sistema apresenta problemas ao tentar aprovar processos RAD
Retificação do método de finaliza tarefa.
Processo não aparecia para liberação do segundo grupo de aprovação, quando o mesmo exigia autorização de dois grupos diferentes.
Ajuste no processo de aprovação, respeitando a regra criada para autorização.
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00 |
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07 |
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12.01.2408.03 |
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Contas a Receber | 12.01.2408.03 |
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| 12.01.2408.02 |
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| CentralRAD - 6.24.08.05 |
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| 12.01.2408.01 |
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Contabilidade | 12.01.2408.01 |
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| HTML |
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