Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
| Data de Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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| Data de Entrega Original | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | |||||
| Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda, a informação default é definida no CD1510. Esta informação pode ser alterada para o item.
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| Local Entrega | Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. | |||||
| Endereço Completo | Complemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. | |||||
| Bairro | Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. | |||||
| Cidade | Cidade do local de entrega. | |||||
| Estado | Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| País | País correspondente ao endereço de entrega do cliente. | |||||
| Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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| Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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| Placa | Número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| UF Placa | Código da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
| Transportador de Redespacho | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada. | |||||
| Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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| Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Atendimento:
Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
| OC Cliente Estendida |
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. | |||||
| Tipo Fatura |
Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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| Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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| Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | |||||
| % Desconto de ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | |||||
| Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. | |||||
| Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusãoInclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
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Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela. As opções são:
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| Item | Exibe o código e descrição do item. |
| Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
| Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
| Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
| Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocado em pedido alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver). |
| Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
| Saldo Inicial | Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos. |
| Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
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Campo/Ação: | Descrição: | |||||
| Condição de Pagamento | Nesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404. | |||||
| Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. Essa coluna é exibida para condição de pagamento especial. | |||||
| Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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| Data Vencto | Data de vencimento da parcela.
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| Dias Pagto | Número de dias do vencimento da parcela.
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| % Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento. | |||||
| Vlr Parcela | Valor da parcela a ser paga. | |||||
| Observações | Observação. |
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Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
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