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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Linha | Supermercados - Linha Consinco |
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| Segmento: | |
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| Tipo de Documento: | |
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| Módulo: | FiscalCadastros |
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| Caminho: | Imposto > Cadastro de Observação Observações de Nota FiscalDocumentos Fiscais |
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| Função: | Cadastro Observação - MAX00921 |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-16261 |
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Foi identificada a necessidade de permitir que usuário consiga realizar o cadastro de fórmulas de maneira manual, com base nos valores escriturados do documento fiscal, para que serem utilizadas como ajustes na Apuração e/ou escrituração do SPED da EFD ICMS/IPI.
O objetivo é ampliar a autonomia dos usuários nas parametrizações de ajustes e lançamentos utilizados.
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Nessa tela, o cliente deverá realizar a seleção das Hashtags disponíveis para os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor e Outros, conforme sua necessidade, no botão com o ícone de 'Livro'.
As inclusões de novos cadastro cadastros serão realizadas no botão de ícone de 'Disquete' e a seleção do mesmo para vínculo com a linha do SPED no botão de 'Retornar'.
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Após o preenchimento, as fórmulas deverão ser validadas por meio do botão 'Validar'. Caso esteja corretaestejam corretas, o botão passará a demonstrar como 'Validado', podendo o usuário seguir com a inclusão ou atualização do cadastro.
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Imagem 3 - Validação obrigatória das fórmulas
- O usuário poderá digitar um valor fixo na construção da fórmula dinâmica para o campo Alíquota.
Image Added
Imagem 4 - Alíquota com valor fixo
| Nota |
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📌 ATENÇÃO: Utilização do Coeficiente Decimal (ou Fator Decimal do Percentual)As alíquotas são normalmente expressas em percentuais. Para serem corretamente aplicadas nas fórmulas de cálculo para o campo Valor, é necessário convertê-las para a forma decimal, também chamada de coeficiente decimal ou fator decimal do percentual. Essa conversão consiste em dividir o valor percentual por 100. 🧮 Exemplo de AplicaçãoPara calcular 18% sobre uma base de cálculo de R$100,00, é possível utilizar duas formas equivalentes: Exemplo 1: Valor do imposto = #BASEICMSPROP × (#ALIQICMS÷100) = R$18,00
=R$100 × 18/100 = R$18,00 = R$100 × 0,18 = R$18,00 O uso do fator decimal também poderá ser utilizado para facilitar outras operações, como: Acréscimos percentuais (reajustes):
Ex: Aumento de 18% = #BASEICMSPROP × 1,18 Descontos percentuais:
Ex: Desconto de 18% = #BASEICMSPROP × 0,82 Veja abaixo um exemplo de fórmula de Valor, utilizando o coeficiente decimal:  Image AddedImagem 5 - Exemplo correto de utilização da hashtag de alíquota na composição de fórmulas
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Catálogo de Fórmulas Dinâmicas |
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| as - opções de valores a serem definidas pelo usuário, na composição dos campos de Base, Alíquota, Valor e Outros. Esses valores correspondem à escrituração do documento fiscal e serão utilizados na parametrização como fórmulas para ajustes e lançamentos
no SPED/| Expandir |
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| | Tags | Descrição |
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| #BASEICMSPROP | Base ICMS Próprio | | #BASEICMSCALC | Base ICMS Calculado | | #BASEICMSDIFAL | Base Diferencial de Alíquota | | #BASEFCPDIF | Base FCP DIFAL | | #BASEICMSST | Base ICMS ST | | #BASEICMSDISTRIB | Base ICMS Distribuidor | | #BASEICMSSTDISTRIB | Base ICMS ST Distribuidor | | #BASEICMSANTECIPADO | Base ICMS Antecipado | | #BASEICMSRETIDO | Base ICMS Retido | | #BASEICMSPRESUMIDO | Base ICMS Presumido | | #BASEICMSSN | Base Calc. ICMS Simples Nacional | | #BASEFECP | Base FECP | | #BASEFCPICMS | Base FCP ICMS | | #BASEFCPST | Base FCP ST | | #BASEFCPDISTRIB | Base FCP Distribuidor | | #BASEIPI | Base IPI | | #BASECARGTRIBMED | Base Carga Média Tributada | | #QUANTIDADE | Quantidade | | #VLRITEM | Valor Item | | #VLRFRETE | Valor Frete | | #VLRDESCONTO | Valor Desconto | | #VLRCONTABIL | Valor Contábil | | #VLRICMSDESONERADO | Valor ICMS Desonerado | | #ALIQICMS | Alíquota ICMS | | #PERALIQICMSCALC | Alíquota ICMS Calculado | | #PERALIQICMSDIFAL | Alíquota Diferencial de Alíquota | | #PERALIQUOTAFCPDIF | Alíquota FCP DIFAL | | #PERALIQUOTAICMSST | Alíquota ICMS ST | | #ALIQICMSANTECIPADO | Alíquota ICMS Antecipado | | #ALIQICMSRETIDO | Alíquota ICMS Retido | | #ALIQICMSPRESUMIDO | Alíquota ICMS Presumido | | #PERALIQICMSSIMPLES | Alíquota ICMS Simples Nacional | | #PERALIQICMSDIF | Alíquota ICMS Diferido | | #PERALIQFECP | Alíquota FECP | | #PERALIQFECOP | Alíquota FECOP | | #PERALIQFCPICMS | Alíquota FCP ICMS | | #PERALIQFCPST | Alíquota FCP ST | | #PERALIQFCPDISTRIB | Alíquota FCP ICMS DISTRIB | | #ALIQIPI | Alíquota IPI | | #PERCALIQINTERNA | Alíquota Interna | | #PERALIQUOTAVPE | Alíquota VPE | | #ALIQCARGTRIBMED | Alíquota Carga Média Tributada | | #PERACRESCST | Percentual Acresc. ST | | #FORMULABASECALC | Fórmula Base de Cálculo | | #FORMULAALIQ | Fórmula Alíquota | | #VLRTOTAL | Valor Total | | #VLRABATIMENTO | Valor Abatimento | | #VLRISENTO | Valor Isento | | #VLRICMS | Valor ICMS | | #VLRICMSANTECIPADO | Valor ICMS Antecipado | | #VLRICMSPRESUMIDO | Valor ICMS Presumido | | #VLRICMSSIMPLES | Valor ICMS Simples | | #VLRVPE | Valor VPE | | #VLRFECOP | Valor FECOP | | #VLRIPI | Valor IPI | | #VLRISENTOIPI | Valor Isento IPI | | #VLRFECP | Valor FECP | | #VLRDESPTRIBUTITEM | Valor Despesa Tributada Item | | #VLRDESPNTRIBUTITEM | Valor Despesa Não Tributada | | #VLRICMSCALC | Valor ICMS Calculado | | #VLRICMSSTDISTRIB | Valor ICMS ST Distribuidor | | #VLRSEGURO | Valor Seguro | | #VLRICMSDIF | Valor Diferencial de Alíquota | | #VLRICMSDISTRIB | Valor ICMS Distribuidor | | #VLRICMSCALCORIGEM | Valor ICMS Calc. Origem | | #VLRICMSCALCDESTINO | Valor ICMS Calc. Destino | | #VLRFRETETRANSP | Valor Frete Transporte | | #VLRICMSOPREEMBOLSO | Valor ICMS Op. Reembolso | | #VLRICMSSTREEMBOLSO | Valor ICMS ST Reembolso | | #VLRICMSREEMBOLSO | Valor ICMS Reembolso | | #VLRIMPOSTOPRESUM | Valor Imposto Presumido | | #VLRICMSEFET | Valor ICMS Efetivo | | #VLRFCPICMS | Valor FCP ICMS | | #VLRFCPST | Valor FCP ICMS ST | | #VLRFCPDISTRIB | Valor FCP ICMS Distribuidor | | #VLREMBPMC | Valor PMC | | #VLRDESPFORANF | Valor Despesa Fora NF | | #VLRPAUTAICMS | Valor Pauta ICMS | | #VLRICMSDIFERIDO | Valor ICMS Diferido | | #VLRDESPESA | Valor Despesas | | #VLRICMSISENTOSPED | Valor ICMS - Valor Isenta/Não Tributada | | #VLRICMSSTDESPFORANF | Valor ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas | | #VLRICMSRET | Valor ICMS ST | | #VLRICMSRETIDO | Valor ICMS Retido | | #VLRFCPDIF | Valor FCP DIFAL | | #VLRICMSDIFBRUTO | Valor ICMS Diferencial de Alíquota - Valor Bruto | | #VLRICMSSTDEVADJ | Valor ICMS ST Dev. Adjudicação | | #VLRIPIDEVADJ | Valor IPI Dev. Adjudicação. | | #VLROUTRASST | Valor Outras ST | | #VLROUTROSIPI | Valor Outros IPI | | #VLROUTRASCALC | Valor Outras Calc. | | #VLROUTRAS | Valor Outras | | #VLRICMSOUTROSSPED | Valor ICMS Outros SPED |
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2. Disponibilizada
- Foi disponibilizada a tag
#FORMULABASECALC, que
pode para compor a fórmula - na composição das fórmulas dos campos 'Valor' e/ou 'Outros'.
Sendo realizada a busca diretamente da fórmula parametrizada para os campos 'Base'- Com essa tag, o sistema busca automaticamente a fórmula parametrizada no campo 'Base', integrando o valor conforme a configuração definida.
| #FORMULABASECALC | Fórmula Base de Cálculo |
- Além disso, foi disponibilizado o cadastro 1
de Fórmula Dinâmica- - Operação com Isenção e/ou Redução, que poderá ser vinculado
para a linha do SPED ICMS, referente operações de Isenção e/ou Redução- à linha da EFD - ICMS/IPI referente a operações com isenção e/ou redução de base de cálculo.
Imagem 4 6 - Cadastro de Fórmula para operação de Isenção | Nota |
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📌 ATENÇÃO: Utilização do Coeficiente Decimal (ou Fator Decimal do Percentual)As alíquotas normalmente são expressas em percentuais. Para que possam ser corretamente aplicadas nas fórmulas de cálculo, é necessário convertê-las para a forma decimal, também chamada de coeficiente decimal ou fator decimal do percentual. Essa conversão consiste em dividir o valor percentual por 100. 📘 Representações Equivalentes do PercentualUm percentual pode ser expresso de três formas matematicamente equivalentes: | Representação | Exemplo para 18% |
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| | Forma percentual | 18% | Forma fracionária | 18/100| Forma decimal | 0,18 | 🧮 Exemplo de AplicaçãoPara calcular 18% sobre uma base de cálculo de R$ 100,00, é possível utilizar duas formas equivalentes: Também pode ser utilizado para facilitar outras operações em diversos contextos: Acréscimos percentuais (reajustes):
Ex: Aumento de 18% = Base de cálculo × 1,18 Descontos percentuais:
Ex: Desconto de 18% = Base de cálculo× 0,82 Veja abaixo um exemplo fórmula de Valor, utilizando o coeficiente Decimal: Image RemovedImagem 5 - Exemplo correto de utilização da hashtag de alíquota em fórmulas
| Card |
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| label | Alterações visuais na aplicação |
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| Realizados ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha do SPED da EFD ICMS/IPI: - Agrupamento e Nomeação dos Agrupamentos: Criados novos grupos visuais na tela para organizar os campos:
- Criação de novo Campo para definir a origem para os Valores de Ajustes
- Incluído novo campo chamado Valores Ajustes dentro do grupo Ajuste.
Opções disponíveis:
- Padrão: exibe os campos: Base, Alíquota, Valor e Outros.
- Dinâmico: habilita o botão para acesso ao cadastro de fórmula dinâmica.
- Criação de Botão para cadastro de Fórmula Dinâmica
- Ao clicar, se será aberta a aplicação para cadastro e edição de fórmulas dinâmicas.
- O grupo DAPI foi transportado para a funcionalidade de Botão
- Ao clicar no botão, abrirá uma nova tela com os campos específicos do DAPI. As regras internas para geração na DAPI não sofreram alterações.
Tela de cadastro da linha para o SPED antes: 
Imagem 1 7 - Versão anterior Tela após ajustes: 
Imagem 2 8 - Tela após alterações |
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05. REQUISITOS DE VERSÃO
Se estiver na versão 2524.0107, atualizar para o service pack 2524.0107.xxx 051 ou superior
Se estiver na versão 25.0701, atualizar para o service pack 25.0701.xxx 025 ou superior
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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