Histórico da Página
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Conteúdo
Índice exclude Conteúdo style none
1. Visão Geral
O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) é o formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte que substituiu a Nota Fiscal de Serviço de Transporte modelo 7, no que se refere aos serviços que não envolvem o transporte de cargas, a saber:
- Transporte de Pessoas: por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas.
- Excesso de Bagagem: por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.
2. Parâmetros
Para emissão CT-e OS é necessário configurar alguns parâmetros conforme abaixo.
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
A tela para emissão do CT-e será acessada através do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no menu Vendas | Documentos Eletrônicos | Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
Cada CT-e apresentará os dados de identificação, o xml com todas as informações que compões o documento e um status da situação atual do documento
3.1 Histórico (Anexo)
No Anexo de Histórico, teremos um registro de cada alteração ocorrida no CT-e. As informações exibidas serão resumidas apenas com a finalidade de demonstrar os processos que foram executados para cada CT-e.
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|---|---|---|
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3.2 Processos
Abaixo está apresentado o fluxo correto para os processos relacionados ao CT-e. Para compreender em detalhe o funcionamento de cada etapa, clique no processo desejado para ser direcionado à página do processo.
4. Relatórios DACTE
O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) é a representação gráfica simplificada do CT-e, utilizado para acompanhar a carga durante o transporte e facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico. Ele não substitui o CT-e, mas contém as principais informações da operação e a chave de acesso para verificação junto à SEFAZ. Para detalhes sobre o processo de impressão do DACTE, consulte a documentação completa aqui.
| id | mapeamento |
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5. Mapeamento de Campos CT-e 4.00
Estão listados abaixo os principais campos do CT-e de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.
Se num > 8
{
pos = tamanho do num - 8;
num = num.Remove(pos, pos);
}
cnf = 100000000-num
num = 20111111111 (20+ 111111111)
pos = (11-8)
num = 111111111 (20111111111 a partir da posição 3 remove 3 numeros)
cnf = 79888889 (100000000-20111111)
CTe, emitido em substituição aos modelos
de conhecimentos em papel
7 - Autorização pela SVC-RS;
8 - Autorização pela SVC-SP
7 - Autorização pela SVC-RS;
8 - Autorização pela SVC-SP
acesso do CTe, que deve ser calculado
com a aplicação do algoritmo módulo 11
(base 2,9) da chave de acesso.
0 - CTe Normal;
1 - CTe de Complemento de Valores;
3 - CTe de Substituição
0 - emissão de CTe com aplicativo do
contribuinte;
3- emissão CTe pelo contribuinte com
aplicativo fornecido pelo SEBRAE.
CTe.
não informar a tag quando não tratar de
CTe globalizado
9999999 para as operações com o
exterior.
operações com o exterior.
exterior.
01-Rodoviário;
02-Aéreo;
03-Aquaviário;
04-Ferroviário;
05-Dutoviário;
06-Multimodal;
0 - Normal;
1- Subcontratação;
2 - Redespacho;
3 - Redespacho Intermediário;
4 - Serviço Vinculado a Multimodal
9999999 para operações com o exterior.
o exterior.
exterior.
prestação
9999999 para operações com o exterior.
prestação
o exterior.
exterior.
Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de
Destino?
0 - Sim;
1 - Não
prestação do serviço:
1 – Contribuinte ICMS;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte
toma3 ou toma4
serviço no CT-e
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário
Serão utilizadas as informações contidas
no respectivo grupo, conforme indicado
pelo conteúdo deste campo
serviço no CT-e
4 - Outros
Obs: Informar os dados cadastrais do
tomador do serviço
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos
tomador é contribuinte do ICMS isento de
inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS. Caso o tomador não seja
contribuinte do ICMS não informar o
conteúdo.
IBGE)
exterior.
o exterior.
exterior.
DDTHH:MM:SS
fins operacionais ou comerciais
REENTREGA; DEVOLUÇÃO;
REFATURAMENTO; etc
ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA
REVERSA; CONVENCIONAL;
EMERGENCIAL; etc
aéreo.
Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem
- Preenchimento obrigatório para o modal
aéreo.
- O código de três letras IATA do
aeroporto de partida deverá ser incluído
como primeira anotação. Quando não for
possível, utilizar a sigla OACI.
- O código de três letras IATA, referente
ao aeroporto de transferência, deverá ser
incluído, quando for o caso. Quando não
for possível, utilizar a sigla OACI.
Qualquer solicitação de itinerário deverá
ser incluída.
- Preenchimento obrigatório para o modal
aéreo.
- Deverá ser incluído o código de três
letras IATA do aeroporto de destino.
Quando não for possível, utilizar a sigla
OACI.
entrega
entrega
1-Na data;
2-Até a data;
3-A partir da data
1 - No horário;
2 - Até o horário;
3 - A partir do horário
do frete
do frete
xCampo e o conteúdo do campo no
XTexto
xCampo e o conteúdo do campo no
Xtexto
Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição
estadual
informação para o caso do Regime
Especial da NFF (tpEmis=3)
IBGE)
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de
receita bruta;
3=Regime Normal;
4=Simples Nacional - Microempreendedor
Individual – MEI.
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3. Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS)
A tela para emissão do CT-e OS será acessada através do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no menu Vendas | Documentos Eletrônicos | Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS).
Cada CT-e OS apresentará os dados de identificação, o xml com todas as informações que compões o documento e um status da situação atual do documento
3.1 Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)
Exemplo de Movimento Ct-e OS
3.2 Histórico (Anexo)
No Anexo de Histórico, teremos um registro de cada alteração ocorrida no CT-e OS. As informações exibidas serão resumidas apenas com a finalidade de demonstrar os processos que foram executados para cada CT-e OS.
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3.3 Processos
Abaixo está apresentado o fluxo correto para os processos relacionados ao CT-e. Para compreender em detalhe o funcionamento de cada etapa, clique no processo desejado para ser direcionado à página do processo.
draw.io Diagram border true diagramName Fluxo Proc CT-e simpleViewer false width links auto tbstyle hidden diagramDisplayName lbox true diagramWidth 1129 revision 5
4. Relatórios DACTE
O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) é a representação gráfica simplificada do CT-e OS, utilizado para acompanhar a carga durante o transporte e facilitar a consulta do documento fiscal eletrônico. Ele não substitui o CT-e OS, mas contém as principais informações da operação e a chave de acesso para verificação junto à SEFAZ. Para detalhes sobre o processo de impressão do DACTE, consulte a documentação completa aqui.
| Cloak | ||
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5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00 Estão listados abaixo os principais campos do CT-e OS de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00. |
SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI)
CRT = 4;
SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO))
CRT = 2;
SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES)
CRT = 1;
SENAO CRT = 3;E - Identificação do Remetente 117 rem Informações do Remetente das
mercadorias transportadas pelo CT-e Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário. Nos
demais casos deverá sempre ser
informado. DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO 118 CNPJ CNPJ do Remetente Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 119 CPF CPF do Remetente Informar os zeros não significativos FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 120 IE Inscrição Estadual Informar a IE do remetente ou ISENTO se
remetente é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o remetente não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag. FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL 121 xNome Razão Social ou Nome FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME 122 xFant Nome Fantasia FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA 123 fone Telefone FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE 124 enderReme Dados do endereço 125 xLgr Logradouro FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA 126 nro Número FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO 127 xCpl Complemento FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO 128 xBairro Bairro FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO 129 cMun Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) Informar 9999999 para operações com o
exterior. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 130 xMun Nome do Município Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 131 CEP CEP Informar os zeros não significativos FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP 132 UF Sigla da UF Informar EX para operações com o
exterior. FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO 133 cPais Código do país Utilizar a tabela do BACEN DPAIS.CODPAIS 134 xPais Nome do país GPAIS.DESCRICAO 135 email Endereço de email F - Informações do Expedidor da Carga 136 exped Informações do Expedidor da Carga 137 CNPJ Número do CNPJ do Expedidor Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 138 CPF Número do CPF do Expedidor Informar os zeros não significativos. FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 139 IE Inscrição Estadual Informar a IE do expedidor ou ISENTO se
expedidor é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o expedidor não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag. FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL 140 xNome Razão Social ou Nome FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME 141 fone Telefone FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE 142 enderExped Dados do endereço 143 xLgr Logradouro FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA 144 nro Número FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO 145 xCpl Complemento FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO 146 xBairro Bairro FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO 147 cMun Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) Informar 9999999 para operações com o
exterior. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 148 xMun Nome do Município Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 149 CEP CEP Informar os zeros não significativos FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP 150 UF Sigla da UF Informar EX para operações com o
exterior. FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO 151 cPais Código do país Utilizar a tabela do BACEN DPAIS.CODPAIS 152 xPais Nome do país GPAIS.DESCRICAO 153 email Endereço de email Não obrigatório G - Informações do Recebedor da Carga 154 receb Informações do Recebedor da Carga 155 CNPJ Número do CNPJ do Recebedor Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC Em caso de empresa não estabelecida
no Brasil, será informado o CNPJ com
zeros.
Informar os zeros não significativos. 156 CPF Número do CPF do Recebedor FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC Informar os zeros não significativos. 157 IE Inscrição Estadual Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL 158 xNome Razão Social ou Nome FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME 159 fone Telefone FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE 160 enderReceb Dados do endereço 161 xLgr Logradouro FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA 162 nro Número FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO 163 xCpl Complemento FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO 164 xBairro Bairro FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO 165 cMun Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) Informar 9999999 para operações com o
exterior. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 166 xMun Nome do Município Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 167 CEP CEP Informar os zeros não significativos FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP 168 UF Sigla da UF Informar EX para operações com o
exterior. FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO 169 cPais Código do país Utilizar a tabela do BACEN DPAIS.CODPAIS 170 xPais Nome do país GPAIS.DESCRICAO 171 email Endereço de email Não obrigatório H - Informações do Destinatário 172 dest Informações do Destinatário do CT-e Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado. 173 CNPJ Número CNPJ do Destinatario Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 174 CPF Número CPF do Destinatario Informar os zeros não significativos. FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC 175 IE Inscrição Estadual Informar a IE do destinatário ou ISENTO
se destinatário é contribuinte do ICMS
isento de inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS. Caso o
destinatário não seja contribuinte do ICMS
não informar o conteúdo. FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL 176 xNome Razão Social ou Nome do destinatário FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME 177 fone Telefone FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE 178 ISUF Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas
com benefícios de incentivos fiscais sob
controle da SUFRAMA) Não obrigatório 179 enderDest Dados do endereço 180 xLgr Logradouro Caso o campo TIPODESTINATARIO seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Remetente/Destinatário. Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Remetente/Destinatário FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA 181 nro Número FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO 182 xCpl Complemento FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO 183 xBairro Bairro FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO 184 cMun Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 185 xMun Nome do Município DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) 186 CEP CEP FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP 187 UF Sigla da UF FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO 188 cPais Código do país DPAIS.CODPAIS 189 xPais Nome do país GPAIS.DESCRICAO 190 email Endereço de email Não obrigatório I - Valores da Prestação de Serviço 191 vPrest Valores da Prestação de Serviço 192 vTPrest Valor Total da Prestação do Serviço 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Pode conter zeros quando o CTe for de
complemento de ICMS TMOV.VALORLIQUIDO 193 vRec Valor a Receber 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo, TMOV.VALORLIQUIDO 194 Comp Componentes do Valor da Prestação 195 xNome Nome do componente Exxemplos: FRETE PESO, FRETE
VALOR, SEC/CAT, ADEME,
AGENDAMENTO, etc O valor desse campo variará de acordo com qual campo do Movimento está preenchido com o valor, de acordo com as opções abaixo:
DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO;
PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO;
SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT;
FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS; 196 vComp Valor do componente 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS Seerão adicionados cada um dos 4 campos ao lado que estiver preenchido. J - Impostos 197 imp Informações relativas aos Impostos 198 ICMS Informações relativas ao ICMS 199 ICMS00 Prestação sujeito à tributação normal do
ICMS A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item 200 CST Classificação Tributária do Serviço 00 - Tributação normal ICMS 00 - Valor fixo 201 vBC Valor da BC do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.BASEDECALCULO 202 pICMS Alíquota do ICMS 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.ALIQUOTA 203 vICMS Valor do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.VALOR 204 ICMS20 Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item 205 CST Classificação Tributária do Serviço 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS 20 - Valor fixo 206 pRedBC Percentual de redução da BC 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.FATORREDUCAO 207 vBC Valor da BC do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.BASEDECALCULO 208 pICMS Alíquota do ICMS 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.ALIQUOTA 209 vICMS Valor do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.VALOR 210 ICMS45 ICMS Isento, não Tributado ou diferido A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item 211 CST Classificação Tributária do Serviço Preencher com:
40 - ICMS isenção;
41 - ICMS não tributada;
51 - ICMS diferido DNATUREZA.SITTRIBUTARIA 212 ICMS60 Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado
por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item 213 CST Classificação Tributária do Serviço 60 - ICMS cobrado por substituição
tributária 60 - Valor fixo 214 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. TTRBMOV.BASEDECALCULO 215 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Resultado da multiplicação do
“vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será
valor do ICMS a ser retido pelo Substituto.
Podendo o valor do ICMS a ser retido
efetivamente, sofrer ajustes conforme a
opção tributária do transportador
substituído. TTRBMOV.VALOR 216 pICMSSTRet Alíquota do ICMS 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Percentual de Alíquota incidente na
prestação de serviço de transporte. TTRBMOV.ALIQUOTA 217 vCred Valor do Crédito outorgado/Presumido 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Preencher somente quando o
transportador substituído, for optante pelo
crédito outorgado previsto no Convênio
106/96 e corresponde ao percentual de
20% do valor do ICMS ST retido. Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. 218 ICMS90 ICMS Outros A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item 219 CST Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outros 90 - Valor fixo 220 pRedBC Percentual de redução da BC 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.FATORREDUCAO 221 vBC Valor da BC do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.BASEDECALCULO 222 pICMS Alíquota do ICMS 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.ALIQUOTA 223 vICMS Valor do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.VALOR 224 vCred Valor do Crédito outorgado/Presumido 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. 225 ICMSOutraUF ICMS devido à UF de origem da
prestação, quando diferente da UF do
emitente 226 CST Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS Outra UF 90 - Valor fixo 227 pRedBCOutraUF Percentual de redução da BC 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.FATORREDUCAO SE((TTRBMOV.FATORREDUCAO != NULL) && (TTRBMOV.FATORREDUCAO) > 0)) 228 vBCOutraUF Valor da BC do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.BASEDECALCULO 229 pICMSOutraUF Alíquota do ICMS 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.ALIQUOTA 230 vICMSOutraUF Valor do ICMS devido outra UF 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.VALOR 231 ICMSSN Simples Nacional 232 CST Classificação Tributária do Serviço 01 - Simples Nacional 233 indSN Indica se o contribuinte é Simples
Nacional 1=Sim DFILIAL.OPTANTESIMPLES 234 vTotTrib Valor Total dos Tributos 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento 235 infAdFisco Informações adicionais de interesse do
Fisco Norma referenciada, informações
complementares etc. Não obrigatório 236 ICMSUFFim Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual Grupo a ser informado nas prestações
interestaduais para consumidor final,
não contribuinte do ICMS Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento:
- Código Natureza inicia com 6
- Operação Consumidor Final = 1
- Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S)
- Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F) 237 vBCUFFim Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TTRBMOV.BASEDECALCULO 238 pFCPUFFim Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário DREGRAICMS.PERICMSFCP 239 pICMSUFFim Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário DREGRAICMS.ALIQSUBST Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; 240 pICMSInter Alíquota interestadual das UF envolvidas 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota interestadual das UF envolvidas DREGRAICMS.ALIQICMS Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; 241 vFCPUFFim Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. vBCUFFim * pFCPUFFim % 242 vICMSUFFim Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO % 243 vICMSUFIni Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. SE vICMSUFFim > 0
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim K - Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto 244 infCTeNorm Grupo de informações do CT-e Normal
e Substituto KA - Informações da Carga do CT-e 245 infCarga Informações da Carga do CT-e 246 vCarga Valor total da carga 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Dever ser informado para todos os
modais, com exceção para o Dutoviário. TMOV.VALORMERCADORIAS 247 proPred Produto predominante Informar a descrição do produto
predominante TMOV.CAMPOLIVRE3 ou TPRD.NOMEFANTASIA 248 xOutCat Outras características da carga TMOV.NATUREZAVOLUMES 249 infQ Informações de quantidades da Carga do
CT-e Para o Aéreo é obrigatório o
preenchimento desse campo da
seguinte forma.
1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas
(obrigatório);
2 - Peso Cubado; sempre em
quilogramas;
3 - Quantidade de volumes, sempre em
unidades (obrigatório);
4 - Cubagem, sempre em metros
cúbicos (obrigatório apenas quando for
impossível preencher as dimensões
da(s) embalagem(ens) na tag xDime do
leiaute do Aéreo). No RM essa lista tem sempre um único item. 250 cUnid Código da Unidade de Medida Preencher com:
00-M3;
01-KG;
02-TON;
03-UNIDADE;
04-LITROS;
05-MMBTU TMOV.UNCALCULO 251 tpMed Tipo da Medida Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO,
PESO CUBADO, PESO AFORADO,
PESO AFERIDO, PESO BASE DE
CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc TMOV.ESPECIE 252 qCarga Quantidade 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas
decimais. TMOV.QUANTIDADE 253 vCargaAverb Valor da Carga para efeito de averbação 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Normalmente igual ao valor declarado da
mercadoria, diferente por exemplo,
quando a mercadoria transportada é
isenta de tributos nacionais para
exportação, onde é preciso averbar um
valor maior, pois no caso de indenização,
o valor a ser pago será maior Não obrigatório KB - Informações dos Documentos Transportados 254 infDoc Informações dos documentos transportados pelo CT-e. Opcional para Redespacho Intermediario
e Serviço vinculado a multimodal. Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado.. 255 infNF Informações das NF Este grupo deve ser informado quando
o documento originário for NF 256 nRoma Número do Romaneio da NF Não obrigatório 257 nPed Número do Pedido da NF Não obrigatório 258 mod Modelo da Nota Fiscal Preencher com:
01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa;
04 - NF de Produtor FTDO.CODMODDOC 259 serie Série TCTRC.SERIEDOC 260 nDoc Número TCTRC.NUMERODOC, 261 dEmi Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD TCTRC.DATAEMISSAO 262 vBC Valor da Base de Cálculo do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VLRBCICMS 263 vICMS Valor Total do ICMS 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VLRTOTICMS 264 vBCST Valor da Base de Cálculo do ICMS ST 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VLRBCICMSST 265 vST Valor Total do ICMS ST 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VLRTOTICMSST 266 vProd Valor Total dos Produtos 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VLRTOTPRODUTOS 267 vNF Valor Total da NF 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VALORTOTAL 268 nCFOP CFOP Predominante CFOP da NF ou, na existência de mais de
um, predominância pelo critério de valor
econômico. TCTRC.CODNAT 269 nPeso Peso total em Kg 15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas
decimais. Não obrigatório 270 PIN PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a
operação. Não obrigatório 271 dPrev Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD TMOV.DATAENTREGA 272 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 273 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 274 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. Não obrigatório 275 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 276 nLacre Número do lacre Não obrigatório 277 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 278 infUnidTransp Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. 279 tpUnidTransp Tipo da Unidade de Transporte 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros Não obrigatório 280 idUnidTransp Identificação da Unidade de Transporte Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. Não obrigatório 281 lacUnidTransp Lacres das Unidades de Transporte 282 nLacre Número do lacre Não obrigatório 283 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 284 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 285 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container Não obrigatório 286 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 287 nLacre Número do lacre Não obrigatório 288 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 289 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 290 infNFe Informações das NF-e 291 chave Chave de acesso da NF-e TCTRC.CHAVEACESSONFE 292 PIN PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a
operação. Não obrigatório 293 dPrev Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD TMOV.DATAENTREGA 294 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 295 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 296 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. Não obrigatório 297 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 298 nLacre Número do lacre Não obrigatório 299 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 300 infUnidTransp Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. 301 tpUnidTransp Tipo da Unidade de Transporte 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros Não obrigatório 302 idUnidTransp Identificação da Unidade de Transporte Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. Não obrigatório 303 lacUnidTransp Lacres das Unidades de Transporte 304 nLacre Número do lacre Não obrigatório 305 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 306 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 307 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. Não obrigatório 308 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 309 nLacre Número do lacre Não obrigatório 310 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 311 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 312 infOutros Informações dos demais documentos 313 tpDoc Tipo de documento originário Preencher com:
00 - Declaração;
10 - Dutoviário;
59 - CF-e SAT;
65 - NFC-e;
99 - Outros FTDO.CODMODDOC 314 descOutros Descrição do documento FTDO.DESCRICAO SE FTDO.DESCRICAO != 00 DESCOUTROS = OUTROS 315 nDoc Número TCTRC.NUMERODOC 316 dEmi Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD TCTRC.DATAEMISSAO 317 vDocFisc Valor do documento 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. TCTRC.VALORTOTAL 318 dPrev Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD TMOV.DATAENTREGA 319 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 320 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 321 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. Não obrigatório 322 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 323 nLacre Número do lacre Não obrigatório 324 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 325 infUnidTransp Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. 326 tpUnidTransp Tipo da Unidade de Transporte 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros Não obrigatório 327 idUnidTransp Identificação da Unidade de Transporte Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. Não obrigatório 328 lacUnidTransp Lacres das Unidades de Transporte 329 nLacre Número do lacre Não obrigatório 330 infUnidCarga Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. 331 tpUnidCarga Tipo da Unidade de Carga 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros Não obrigatório 332 idUnidCarga Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. Não obrigatório 333 lacUnidCarga Lacres das Unidades de Carga 334 nLacre Número do lacre Não obrigatório 335 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório 336 qtdRat Quantidade rateada (Peso,Volume) 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. Não obrigatório KC - Informações dos Documentos Transportados 337 docAnt Documentos de Transporte Anterior 338 emiDocAnt Emissor do documento anterior 339 CNPJ CNPJ do Emissor dos Documentos Anteriores Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. TCTEEMISSOR.CNPJCPF 340 CPF CPF do Emissor dos Documentos Anteriores Informar os zeros não significativos. TCTEEMISSOR.CNPJCPF # Sequencia de XML 342 IE Inscrição Estadual do Emitente TCTEEMISSOR.INSCRESTADUAL 343 UF Sigla da UF Informar EX para operações com o
exterior. TCTEEMISSOR.CODETD 344 xNome Razão Social ou Nome TCTEEMISSOR.NOME 345 idDocAnt Informações de identificação dos
documentos de Transporte Anterior 346 idDocAntPap Documentos de transporte anterior em
papel 347 tpDoc Tipo do Documento de Transporte Anterior Preencher com:
07-ATRE;
08-DTA (Despacho de Trânsito
Aduaneiro);
09-Conhecimento Aéreo Internacional;
10 – Conhecimento - Carta de Porte
Internacional;
11 – Conhecimento Avulso;
12-TIF (Transporte Internacional
Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading) TCTEDOC.TIPODOCORIGINARIO 348 serie Série do Documento Fiscal TCTEDOC.SERIE 349 subser Série do Documento Fiscal TCTEDOC.SUBSERIE 350 nDoc Número do Documento Fiscal TCTEDOC.NUMERODOCFISCAL 351 dEmi Data de emissão (AAAA-MM-DD) TCTEDOC.DATAEMISSAO 352 idDocAntEle Documentos de transporte anterior
eletrônicos 353 chave Chave de acesso do CT-e TCTEDOC.CHAVEACESSONFE KE - Informações do modal 354 infModal Informações do modal 355 versaoModal Versão do leiaute específico para o
Modal TPARFILIAL.VERSAOCTE 356 xs:any XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). O elemento do tipo -any- permite estender
o documento XML com elementos não
especificados pelo schema.
Insira neste local - any- o XML específico
do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário,
aquaviário ou dutoviário). A especificação
do schema XML para cada modal pode
ser encontrada nos arquivos que
acompanham este pacote de liberação:
Rodoviário - ver arquivo
CTeModalRodoviario_v9.99
Aéreo - ver arquivo
CTeModalAereo_v9.99
Aquaviário - arquivo
CTeModalAquaviario_v9.99
Ferroviário - arquivo
CTeModalFerroviario_v9.99
Dutoviário - arquivo
CTeModalDutoviario_v9.99
Onde v9.99 é a a designação genérica
para a versão do arquivo. Por exemplo, o
arquivo para o schema do modal
Rodoviário na versão 1.04 será
denominado
"CTeModalRodoviario_v4.00". No caso do RM, somente o Modal Rodovíário está disponível. Os campos desse modal estão descritos no grupo N - Modal Rodoviário KF - Informação de Veiculos Transportados 357 veicNovos 2 informações dos veículos
transportados 358 chassi Chassi do veículo Não obrigatório 359 cCor Cor do veículo Código de cada montadora Não obrigatório 360 xCor Descrição da cor Não obrigatório 361 cMod Código Marca Modelo Utilizar tabela RENAVAM Não obrigatório 362 vUnit Valor Unitário do Veículo 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório 363 vFrete Frete Unitário 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório 364 cobr Dados da cobrança do CTe 365 fat Dados da fatura 366 nFat Número da fatura Não obrigatório 367 vOrig Valor original da fatura 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório 368 vDesc Valor do desconto da fatura 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório 369 vLiq Valor líquido da fatura 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório 370 dup Dados das duplicatas 371 nDup Número da duplicata Não obrigatório 372 dVenc Data de vencimento da duplicata (AAAAMM-
DD) Não obrigatório 373 vDup Valor da duplicata 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Não obrigatório KG - CT-e Substituto 374 infCteSub Informações do CT-e de substituição 375 chCte Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) TCTE.CHAVEACESSO Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC 376 indAlteraToma Indicador de CTe Alteração de Tomador Se o cnpj do tomador do CT-e de origem for diferente do tomador do CT-e substitudo 377 infGlobalizado Informações do CTe Globalizado 378 xObs Preencher com informações adicionais,
legislação do regime especial, etc TMOVTRANSP.OBSGLOBALIZADO 379 infServVinc Informações do Serviço Vinculado a
Multimodal 380 infCTeMultimodal informações do CTe multimodal
vinculado 381 chCTeMultimodal Chave de acesso do CTe Multimodal TCTRC.CHAVEACESSONFE 382 nfCteComp Detalhamento do CTe complementado 383 chCTe Chave do CTe complementado TCTE.CHAVEACESSO Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC 384 autXML Autorizados para download do XML do
DF-e 385 CNPJ CNPJ do autorizado 386 CPF CPF do autorizado 387 infRespTec Informações do Responsável Técnico
pela emissão do DF-e 388 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica responsável
técnica pelo sistema utilizado na emissão
do documento fiscal eletrônico Informar o CNPJ da pessoa jurídica
desenvolvedora do sistema utilizado na
emissão do documento fiscal eletrônico. DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ 389 xContato Nome da pessoa a ser contatada Informar o nome da pessoa a ser
contatada na empresa desenvolvedora do
sistema utilizado na emissão do
documento fiscal eletrônico. No caso de
pessoa física, informar o respectivo nome. DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME 390 email Email da pessoa jurídica a ser contatada DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL 391 fone Telefone da pessoa jurídica a ser
contatada Preencher com o Código DDD + número
do telefone. DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE # Sequencia de XML 393 idCSRT Identificador do código de segurança do
responsável técnico Identificador do CSRT utilizado para
geração do hash DRESPONSAVELTECNICONFE.IDCSRT 394 hashCSRT Hash do token do código de segurança do
responsável técnico O hashCSRT é o resultado das funções
SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido
pelo fisco + chave de acesso do DF-e.
(Implementação em futura NT)
Observação: 28 caracteres são
representados no schema como 20 bytes
do tipo base64Binary DRESPONSAVELTECNICONFE.CSRT L - Informações do Pedido de emissao da Nota Fiscal Facil 395 infSolicNFF Grupo de informações do pedido de
emissão da Nota Fiscal Fácil 396 xSolic Solicitação do pedido de emissão da NFF. Será preenchido com a totalidade de
campos informados no aplicativo emissor
serializado. Não obrigatório 397 infPAA Grupo de Informação do Provedor de
Assinatura e Autorização 398 CNPJPAA CNPJ do Provedor de Assinatura e
Autorização Não obrigatório 399 PAASignature Assinatura RSA do Emitente para DFe
gerados por PAA 400 SignatureValue Assinatura digital padrão RSA Converter o atributo Id do DFe para array
de bytes e assinar com a chave privada
do RSA com algoritmo SHA1 gerando um
valor no formato base64. 401 RSAKeyValue Chave Pública no padrão XML RSA Key 402 Modulus 403 Exponent 404 infCTeSupl 405 qrCodCTe Texto com o QR-Code impresso no
DACTE TPARFILIAL.URLSEFAZCTE 406 ds:Signature
CRT = 4;
SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO))
CRT = 2;
SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES)
CRT = 1;
SENAO CRT = 3;
mercadorias transportadas pelo CT-e
de redespacho intermediário. Nos
demais casos deverá sempre ser
informado.
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos.
remetente é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o remetente não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag.
IBGE)
exterior.
o exterior.
exterior.
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos
expedidor é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o expedidor não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag.
IBGE)
exterior.
o exterior.
exterior.
no Brasil, será informado o CNPJ com
zeros.
Informar os zeros não significativos.
IBGE)
exterior.
o exterior.
exterior.
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado.
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos.
se destinatário é contribuinte do ICMS
isento de inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS. Caso o
destinatário não seja contribuinte do ICMS
não informar o conteúdo.
com benefícios de incentivos fiscais sob
controle da SUFRAMA)
IBGE)
decimais.
Pode conter zeros quando o CTe for de
complemento de ICMS
VALOR, SEC/CAT, ADEME,
AGENDAMENTO, etc
DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO;
PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO;
SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT;
FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS;
decimais.
ICMS
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
40 - ICMS isenção;
41 - ICMS não tributada;
51 - ICMS diferido
por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST
tributária
decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação.
decimais. Resultado da multiplicação do
“vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será
valor do ICMS a ser retido pelo Substituto.
Podendo o valor do ICMS a ser retido
efetivamente, sofrer ajustes conforme a
opção tributária do transportador
substituído.
decimais.
Percentual de Alíquota incidente na
prestação de serviço de transporte.
decimais.
Preencher somente quando o
transportador substituído, for optante pelo
crédito outorgado previsto no Convênio
106/96 e corresponde ao percentual de
20% do valor do ICMS ST retido.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
prestação, quando diferente da UF do
emitente
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
Nacional 1=Sim
decimais.
Fisco
complementares etc.
interestaduais para consumidor final,
não contribuinte do ICMS
- Código Natureza inicia com 6
- Operação Consumidor Final = 1
- Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S)
- Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F)
decimais.
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário
decimais.
Alíquota interestadual das UF envolvidas
decimais.
decimais.
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
decimais.
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim
e Substituto
decimais.
Dever ser informado para todos os
modais, com exceção para o Dutoviário.
predominante
CT-e
preenchimento desse campo da
seguinte forma.
1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas
(obrigatório);
2 - Peso Cubado; sempre em
quilogramas;
3 - Quantidade de volumes, sempre em
unidades (obrigatório);
4 - Cubagem, sempre em metros
cúbicos (obrigatório apenas quando for
impossível preencher as dimensões
da(s) embalagem(ens) na tag xDime do
leiaute do Aéreo).
00-M3;
01-KG;
02-TON;
03-UNIDADE;
04-LITROS;
05-MMBTU
PESO BRUTO, PESO DECLARADO,
PESO CUBADO, PESO AFORADO,
PESO AFERIDO, PESO BASE DE
CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc
decimais.
decimais.
Normalmente igual ao valor declarado da
mercadoria, diferente por exemplo,
quando a mercadoria transportada é
isenta de tributos nacionais para
exportação, onde é preciso averbar um
valor maior, pois no caso de indenização,
o valor a ser pago será maior
e Serviço vinculado a multimodal.
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado..
o documento originário for NF
01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa;
04 - NF de Produtor
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
um, predominância pelo critério de valor
econômico.
decimais.
operação.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container.
decimais.
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)
informações das unidades de
transporte utilizadas.
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container
decimais.
decimais.
operação.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container.
decimais.
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)
informações das unidades de
transporte utilizadas.
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container.
decimais.
decimais.
00 - Declaração;
10 - Dutoviário;
59 - CF-e SAT;
65 - NFC-e;
99 - Outros
decimais.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container.
decimais.
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)
informações das unidades de
transporte utilizadas.
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo.
(Containeres/ULD/Outros)
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu.
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros
carga, por exemplo: número do container.
decimais.
decimais.
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos.
exterior.
documentos de Transporte Anterior
papel
07-ATRE;
08-DTA (Despacho de Trânsito
Aduaneiro);
09-Conhecimento Aéreo Internacional;
10 – Conhecimento - Carta de Porte
Internacional;
11 – Conhecimento Avulso;
12-TIF (Transporte Internacional
Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading)
eletrônicos
Modal
o documento XML com elementos não
especificados pelo schema.
Insira neste local - any- o XML específico
do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário,
aquaviário ou dutoviário). A especificação
do schema XML para cada modal pode
ser encontrada nos arquivos que
acompanham este pacote de liberação:
Rodoviário - ver arquivo
CTeModalRodoviario_v9.99
Aéreo - ver arquivo
CTeModalAereo_v9.99
Aquaviário - arquivo
CTeModalAquaviario_v9.99
Ferroviário - arquivo
CTeModalFerroviario_v9.99
Dutoviário - arquivo
CTeModalDutoviario_v9.99
Onde v9.99 é a a designação genérica
para a versão do arquivo. Por exemplo, o
arquivo para o schema do modal
Rodoviário na versão 1.04 será
denominado
"CTeModalRodoviario_v4.00".
transportados
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
decimais.
DD)
decimais.
legislação do regime especial, etc
Multimodal
vinculado
DF-e
pela emissão do DF-e
técnica pelo sistema utilizado na emissão
do documento fiscal eletrônico
desenvolvedora do sistema utilizado na
emissão do documento fiscal eletrônico.
contatada na empresa desenvolvedora do
sistema utilizado na emissão do
documento fiscal eletrônico. No caso de
pessoa física, informar o respectivo nome.
contatada
do telefone.
responsável técnico
geração do hash
responsável técnico
SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido
pelo fisco + chave de acesso do DF-e.
(Implementação em futura NT)
Observação: 28 caracteres são
representados no schema como 20 bytes
do tipo base64Binary
emissão da Nota Fiscal Fácil
campos informados no aplicativo emissor
serializado.
Assinatura e Autorização
Autorização
gerados por PAA
de bytes e assinar com a chave privada
do RSA com algoritmo SHA1 gerando um
valor no formato base64.
DACTE
5. Atualizações e Notas Técnicas
Incluir Página Atualizações e Notas Técnicas (CT-e) Atualizações e Notas Técnicas (CT-e)
6. Documentos Auxiliares
6.1 Instalação do TSS
A transmissão do CT-e OS para o ambiente da SEFAZ é realizada por meio do aplicativo TSS. Para orientações de instalação e configuração, consulte a documentação: Projeto TSS 3.0
6.2 Preparar o certificado
A emissão do CT-e OS requer o uso de um certificado digital modelo A1, que garante a autenticidade e a validade jurídica do documento. Para realizar a configuração do certificado, siga as instruções disponíveis em: NFE0006_Preparar_Certificado_Digital
6.3 TOTVS Processos Fiscais (TPF)
A transmissão do CT-e OS para a SEFAZ também pode ser realizada através do do TPF. Para saber mais acesse: TOTVS Processos Fiscais
6.4 Outros Documentos Relacionados
Informações sobre LGPD
| Informações |
|---|
Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018). Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789). |
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