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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS	TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:

Transmissão/Recepção de Vendas e Bônus de Veículos (VEIVM200)

País:

Brasil

Ticket:

24432635

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVARMIL-10567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que, quando ocorre uma devolução de bônus de venda de veículo, a John Deere gera um arquivo de retorno referente ao débito do bônus com valores negativos a serem abatidos. Ao processar esses arquivos na rotina "Transmissão/Recepção de Vendas e Bônus de Veículos" (VEIVM200), os retornos de débitos são exibidos na tela de Geração de Nota Fiscal de Bônus, dentro da rotina "Painel Pedido Compra Máquina JD", porém não é possível associá-los a nenhum bônus existente, o que faz com que os valores negativos permaneçam pendentes, sem possibilidade de abatimento.

03. SOLUÇÃO

Correção no processamento de arquivos na rotina "Transmissão/Recepção de Vendas e Bônus de Veículos" (VEIVM200), para que o sistema não permita processar arquivos de retorno referente ao débito do bônus com valores negativos a serem abatidos.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Com um arquivo de retorno referente ao débito do bônus com valores negativos dentro da pasta que será usada para importação do arquivo de retorno, acesse a rotina Transmissão/Recepção de Vendas e Bônus de Veículos (VEIVM200);
Veja que o sistema não permite processar e exibe um help informando que não é possível importar o arquivo de retorno, pois o mesmo trata de uma operação de Débito. A solução é realizar o lançamento do débito manualmente no financeiro/fiscal, de acordo com o fato gerador (estorno, cancelamento, devolução, etc).

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