Histórico da Página

Ajuste de Transações de Cartão

Wiki MarkupEste processo foi implementado para realizar a comunicação junto às soluções de e-commerce utilizadas no TOTVS Gestão Financeira, selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito/débito cujos status precisam ser ajustados.

Para utilizar este processo é preciso ter a permissão liberada. Em Serviços Globais | Segurança | Perfis, edite o perfil do usuário logado e localize a permissão junto a Cielo, selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito/débito que não foram baixadas automaticamente. Para utilizar este processo é preciso ter a permissão liberada, em: Serviços Globais | Segurança | Perfis, edite o perfil do usuário logado e localize a permissão \ [03.05.02\] Ajuste de Transações.

O processo irá selecionar e atualizar os registros das transações que estiverem com os seguintes status:

'-2'-Sistema Acessado
'4'-Pagamento Confirmado
'9'-Pagamento Autorizado

, conforme os modelos abaixo:

BuyPage Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Pendente, Pagamento Efetuado, Pagamento Confirmado e Leitura de Pagamento Confirmado.
Checkout Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado e Pagamento Autorizado.
IFrame Getnet: Cancelamento Pendente.
CyberSource: Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado, Cancelamento Pendente e Cancelamento Negado. Sendo que esse último será registrado em casos onde o cliente tenha feito a solicitação de cancelamento pelo canal da adquirente e posteriormente solicitado o cancelamento também pelo processo de "Solicitação de Cancelamento" no TOTVS Gestão Financeira. Dessa forma, o cancelamento solicitado pelo TOTVS Gestão Financeira assumirá o status "Cancelamento Negado" após o processamento do ajuste de transações.
eRede: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado e Cancelamento Pendente.
SiTef: Pagamento Confirmado (pega somente transações onde o lançamento relacionado está com o campo Baixa Pendente como "Sitef").

Para cada registro que estiver com estes Status status acima, o processo o processo irá verificar no Backoffice da Cielo na adquirente/gateway de pagamento o status da transação e atualizar atualizará no sistema.

Caso não seja atualizado conforme o desejado, verificar junto o backOffice da Cielo se o status do pagamento está correto podendo executar novamente o processo.