CA

Conhecimento Aéreo

10

CTA

Conhecimento de Transporte Aquaviário

09

CTF

Conhecimento de Transporte Ferroviário

11

CTR

Conhecimento de Transporte Rodoviário

08

NF

Nota Fiscal

01

NFF

Nota Fiscal Fatura

01

NFCEE

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica

06

NFE

Nota Fiscal de Entrada

01

NFPS

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

(branco)

NFS

Nota Fiscal de Serviços

(branco)

NFST

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

07

NFSC

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

21

NTSC

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

21

NTST

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação

22

NFCF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final

02

NFP

Nota Fiscal de Produtor

04

RMD

Resumo Movimento Diário

18

Exemplo de conteúdo: 1933/5933
Este parâmetro é utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.

Exemplo de conteúdo: 1551/2551/5551 (Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente).
Caso o parâmetro MV_SINTEG não exista ou não esteja preenchido, o programa desconsidera os CFOPs constantes na portaria. Caso exista e esteja preenchidos os CFOPs informados no parâmetro não são considerados.

Exemplo de conteúdo: 1933/5933 (Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente).
Devem ser lançados os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro é utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deve ser lançado nesse registro.

Indica os CFOPs que não devem compor o montante da base de recolhimento apurada.

Exemplo de conteúdo: 5201/5202 (Os CFOPs devem ser informados a critério do cliente).

 Importante:
Caso o parâmetro não exista ou não esteja preenchido, todos os movimentos de saída são incluídos na base de recolhimento apurado.
Este parâmetro é necessário porque a legislação não permite que todas as movimentações de saída sejam incluídas na base de recolhimento apurado. Não devem fazer parte:
a)     Saídas de mercadorias cujo imposto já tenha sido recolhido por substituição tributária;
b)     Saída de mercadorias isenta ou não tributadas pelo ICMS;
c)     Saídas de mercadorias realizadas com suspensão ou diferimento da incidência do imposto;
d)     Transferências para outros estabelecimentos da mesma empresa;
e)     Saídas de mercadorias com redução da base de cálculo, proporcionalmente à parte reduzida.

Indica o campo da tabela SB1, criado a critério do cliente, que no Cadastro de Produtos classifica o produto como farmacêutico.

Informe o campo da tabela Cadastro de Cliente (SA1), com código do município conforme layout GIM.

SF4

F4_

ANTICM

Caracter

1

@!

Antecip.ICMS

Antecipação Tribut. ICMS

Indica se a operação deve ser tratada como Antecipação Tributária de ICMS. Para essas operações o valor da Antecipação Tributaria não será agregado ao valor "do custo no produto.
1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS
 2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS

SF4

F4_COMPL

Caracter

1

@!

Calc.Dif.Icm

Calcula Dif. Icm ?   

Refere-se à diferença de complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros Estados da federação.
"S" ou " " -> Resposta Afirmativa.
"N" -> Resposta Negativa

SF4

F4_INCSOL

Caracter

1

@!

Agrega Solid

Agrega ICMS retido na NF.

Esta informação define o critério de calculo do ICMS solidário, sendo:
"S": agrega o valor do ICMS solidário no total da Nota Fiscal
"N":o valor do ICMS solidário não esta agregado ao total da nota fiscal, porém não deve ser pago ao fornecedor.
"A":O valor do ICMS solidário não esta destacado no documento fiscal, porém esta embutido no valor da mercadoria.
"D":O valor do ICMS solidário deve ser deduzido do valor da duplicata a pagar e não deve ser incorporado ao valor contábil do documento.

SB5

B5_FUNCEP

Caracter

1

@!

FUNCEP

Produto no FUNCEP

Indica se o produto faz parte do FUNCEP, sendo necessário acrescentar 2% na tributação do ICMS normal do mesmo.

SA1

A1_REGPB

Caracter

1

@!

Reg.Paraíba

Regime Paraíba

Regime exclusivo do Estado da Paraíba, não está relacionado à mercadoria vendida, mas ao tipo de cliente. Opera exclusivamente com vendas ao consumidor final, deve estar habilitado pelo fisco paraibano.

SB1

<definido pelo cliente>

Exemplo de campo: B1_FARMA

Caracter

1

@!

<definido pelo cliente>

<definido pelo cliente>

Indica se o produto é farmacêutico, fazendo parte do registro 88 nos detalhes 27 e 28.

SA1

<definido pelo cliente>

Exemplo de campo: A1_HOSP

Caracter

1

@!

<definido pelo cliente>

<definido pelo cliente>

Indica se o cliente é hospital ou estabelecimento congênere, sendo agrupados em campos específicos do registro 88 no detalhe 28.

SA1

A1_GIMUN

Caracter

5

@!

Cod. Município.

Código do Município.

Informe o código do município, conforme layout GIMPB.

SA2

A2_GIMUN

Caracter

5

@!

Cod. Município.

Código do Município.

Informe o código do município, conforme layout GIMPB.

Aos contribuintes que emitem documentos fiscais ou escriturem livros fiscais por meio de Sistema eletrônico de processamento de dados.

Gerar arquivo magnético contendo informações sobre os documentos fiscais de acordo com o layout do anexo 46 do RICMS.

Mensal:
1.   Na repartição fiscal, até o dia 10 (dez) do mês seguinte àquele a que se referir.
2.   Por meio da Internet, das 00h00 do dia 1º até 23h59 do 12º dia do mês subsequente ao da apuração.
Quando o 12º (décimo segundo) dia recair em dia não útil, o prazo final da entrega da GIM será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Estadual – Paraíba

Para validar os registros: Validador Sintegra 2006 utilizando a DLL “POSVALID”, que analisa os registros específicos do estado da Paraíba.

5.2.7

http://www.receita.pb.gov.br/idxdecl_gim.php

Resolução SEF nº 6.410/2002