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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Informações Adicionais - Registro E112
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Informações Adicionais - Registro E112
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas
6. Atividades relacionadas

01. VISÃO GERAL

O Registro E112 tem por objetivo detalhar os ajustes do Registro E111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, de acordo com a legislação Estadual . Valores recolhidos, com influência na Apuração do ICMS - Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Essa aplicação tem a funcionalidade de gerar no aquivo EFD-ICMS/ IPI, as informações das guias de ICMS antecipado que forem aproveitadas como crédito no período da Apuração.

Caminho da aplicação:

Módulo Fiscal >  Processos >  Apuração ICMS > Informações Adicionais – Registro E112.

Informações:

Mês e Ano: É necessário informar para que sejam geradas as informações no período correto (Informação Obrigatória);

Cód. Sub Item: Deve ser informado o mesmo código configurado na Apuração das Ocorrências (Informação Obrigatória);

Nro Doc. Arrecadação: Deve ser preenchido pois faz referência ao campo 02 - NUM_DA 'Número do documento de arrecadação estadual';

Nro. Processo: Corresponde ao campo 03 - NUM_PROC do registro;

Origem do Processo: Corresponde ao campo 04 - IND_PROC do registro, o usuário pode escolher dentro do combobox qual a opção disponibilizada de acordo com Layout do SPED;

Descrição Resumida do Processo: Corresponde ao Campo 5 - PROC do registro;

Descrição Complementa: Corresponde ao campo 06 - TXT_COMPL do registro. 

Esta funcionalidade verifica se para o código de sub item cadastrado nesta aplicação, esta configurado na Apuração de Ocorrências com um lançamento de ajuste com valor referenciando a esse mesmo código, para mesma empresa, dentro do mesmo Mês, para que sejam geradas no EFD.

Image Modified

Imagem 01: Tela de Configuração do registro.

O usuário poderá pesquisar os lançamentos realizados através do botão ‘Visualizar em Tabela ’, com a possibilidade de filtrar por data, e/ou número do documento de arrecadação. 

Image ModifiedImagem 02: Tela de pesquisa das informações já lançadas.

Para que seja gerado o Registro é necessário que o usuário configure na Aba Apuração das Ocorrências o mesmo cód. Sub item da aplicação Informações Adicionais – Registro E112, isso fará com que seja criado o vinculo entre as informações, para que sejam geradas no EFD.

...

Se houver algum ajuste com mesmo código o sistema permite salvar, se não houver, ele exibe a mensagem abaixo e não salva as informações.

Image AddedImagem 04: Mensagem de notificação.

Image AddedImagem 03: Exemplo do Registro E112, gerado no SPED.

03. TELA Informações Adicionais - Registro E112

Outras Ações / Ações relacionadas

• Não há.

04. TELA Informações Adicionais - Registro E112

Principais Campos e Parâmetros

• Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há.

06. Atividades Relacionadas 

Cadastrar Observação para Nota Fiscal

Cadastrar Subitem das Ocorrências da Apuração

Geração EFD - ICMS/IPI